Comprometido
* 2025 até 14/10/2026. Abrir no explorador de fornecedores com este filtro →
Maiores empresas em 2025
Por área de governo (2025)
Como foi contratado (2025)
Empenhos mais recentes
| Data | Empresa | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | S B Comércio de Gás EIRELISegurança Pública | A compra se faz necessária para a realização do procedimento de Vassoura de Fogo nas dependências do canil da Guarda Civil Municipal.A vassoura de fogo serve para desinfecção profuEmpenho 16361-2025/2025 | Pregão | R$ 718,50 |
| 10/12/2025 | Mv2 Servicos e Negocios Ltda MEEducação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DAS UNIDAES EDUCACIONAIS E CRECHES MUNICIPAIS PARA CADASTRO DOS ALUNOSFICHA: 289Empenho 15625-2025/2025 | Pregão | R$ 1.073,00 |
| 02/12/2025 | Leflex Magazine LtdaAssistência Social | AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO E PAPEL LENÇOL DESCARTÁVELEmpenho 15248-2025/2025 | Pregão | R$ 16.680,00 |
| 28/11/2025 | M Vendas e Servicos LtdaAdministração | PA9824-25 PC285-25 SC1677-25Empenho 14795-2025/2025 | Dispensa | R$ 720,00 |
| 25/11/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELIAdministração | O pedido se justifica pela escassez do referido material, essencial para a execução das rotinas administrativas do departamento de Protocolo.Utilizar a ficha 74Email para envio da Empenho 14627-2025/2025 | Pregão | R$ 285,62 |
| 17/11/2025 | S B Comércio de Gás EIRELIComércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.PA 6.763/24SR 85/24ENTREGEmpenho 14530-2025/2025 | Pregão | R$ 239,50 |
| 14/11/2025 | 52.388.001 Juliana Conde Moretti SimoesAdministração | PA9521/2025 PC254 SC1781/25Empenho 14511-2025/2025 | Dispensa | R$ 17.537,26 |
| 07/11/2025 | Pontual Comercial LtdaGestão Ambiental | Aquisição de insumos para atender a demanda dos cães e gatos atendidos nas unidades Ubasa Centro e Ubasa Continental. Ficha Sugerida: 1312 - Promoção de Proteção Animal - Material Empenho 14324-2025/2025 | Pregão | R$ 41.628,75 |
| 07/11/2025 | Tinpavi Industria e Comercio de Tintas EIRELITransporte | Material necessário para implantação da Faixa Azul "para motos".Ficha de despesa sugerida: 851Empenho 14323-2025/2025 | Pregão | R$ 118.900,00 |
| 07/11/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELIEducação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A TENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNIICPAIS.FICHA 221Empenho 14291-2025/2025 | Pregão | R$ 1.184,90 |
| 06/11/2025 | Procomp Produtos e Serviços de Informatica LtdaTransporte | RETIRADA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER ESSA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 2 MESES.FICHA DE DESPEmpenho 14290-2025/2025 | Pregão | R$ 1.330,00 |
| 05/11/2025 | Newtesc Tecnologia e Comércio EIRELI - EPPTransporte | MATERIAL SEMAFÓRICO PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO, PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS QUE DERAM PROBLEMA DEVIDO AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.Ficha de despesa sugerida: 851 (sinalização)Empenho 14233-2025/2025 | Inexigibilidade | R$ 164.690,85 |
| 04/11/2025 | Bcg Comercio e Servicos LtdaEducação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A TENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNIICPAIS.FICHA - 221Empenho 14203-2025/2025 | Pregão | R$ 1.034,70 |
| 24/10/2025 | S B Comércio de Gás EIRELIAdministração | Aquisição de botijão de Gás de cozinha de 13 kilos para atender as demandas de atendimento no Gabinete do Prefeito.Empenho 13570-2025/2025 | Pregão | R$ 119,75 |
| 23/10/2025 | White Martins Gases Industriais LtdaSaúde | CONTRATO Nº 21/2024 - TERMO ADITIVO Nº 02 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/10/2025 A 16/10/2026 - VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 172.496.67 - PROCESSO Nº 5627/2024. Refere-se aos serviços de dEmpenho 13542-2025/2025 | Pregão | R$ 517.490,01 |
| 16/10/2025 | FB Comércio de Enxovais e Acessórios LtdaAdministração | A devida solicitação se dá para atender as gestantes do Programa Acolhe MãeEmpenho 13435-2025/2025 | Pregão | R$ 4.194,00 |
| 16/10/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELISegurança Pública | Aquisição de Material de Expediente/Escritório para uso dos agentes na Corregedoria e Ouvidoria GCM, por um período de 03 meses.FICHA 1392Empenho 13429-2025/2025 | Pregão | R$ 98,49 |
| 13/10/2025 | H. S. Comercio e Serviços EIRELI MEAdministração | Os materiais adquiridos serão utilizados no servidor localizado na SUTIC e também para substituição do disjuntor geral do painel do 2º andar do prédio do Paço.Ficha sugerida: 81EmaEmpenho 13362-2025/2025 | Pregão | R$ 1.836,00 |
| 13/10/2025 | N C Distribuidora de Produtos e Serviços LtdaSaúde | Compra de cartuchos de toner para atendimento as Unidades de Urgência e Emergência.Verba MAC - Ficha DAHUE - 1117Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNIEmpenho 13347-2025/2025 | Pregão | R$ 13.600,00 |
| 10/10/2025 | Procomp Produtos e Serviços de Informatica LtdaSegurança Pública | Aquisição de papel sulfite para atender as demandas administrativas/expediente dos departamentos da Corregedoria e Ouvidoria GCM.FICHA 1392Empenho 13275-2025/2025 | Pregão | R$ 570,00 |
| 10/10/2025 | Procomp Produtos e Serviços de Informatica LtdaSegurança Pública | Utilização no expediente administrativo na Base Central e Inspetorias da Guarda Civil Municipal.FICHA SUGERIDA 1376Empenho 13276-2025/2025 | Pregão | R$ 950,00 |
| 01/10/2025 | Dm3 Comercio e Industria Ltda - METransporte | Retirada de Ata de botoeira - SEMOBProc. Adm.: 5548/2024SR 74/2024Ficha de despesa sugerida: 851Qualquer dúvida entrar em contato com Josué Pimenta 3465-9003Empenho 12547-2025/2025 | Pregão | R$ 41.442,60 |
| 30/09/2025 | Almir Natalino - MEUrbanismo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOSFICHA Nº 523Empenho 12355-2025/2025 | Pregão | R$ 1.074,53 |
| 29/09/2025 | Marcos Osires Martins - MESaúde | Informamos que esta justificativa refere-se à aquisição de 276 (duzentas e setenta e seis) Órteses, Próteses e/ou Meios auxiliares de locomoção (OPM), a fim de atender à demanda reEmpenho 12281-2025/2025 | Pregão | R$ 565.126,00 |
| 26/09/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELIComércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A TENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNIICPAIS. SR nº 26/24 P.A nº 8726/24Empenho 12262-2025/2025 | Pregão | R$ 100,95 |
| 26/09/2025 | City Connect Soluções em Tecnologia LtdaAdministração | Itens para instalação de rack e infraestrutura de rede nos andares 4º e 5º do novo complexo administrativo municipal.Retirada da ata 12/2025Ficha 54Empenho 12261-2025/2025 | Pregão | R$ 11.098,00 |
| 19/09/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELIHabitação | SAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA.Empenho 12031-2025/2025 | Pregão | R$ 192,65 |
| 19/09/2025 | Rsm Soluções LtdaComércio e Serviços | Aquisição de cartucho toner SC 1607-25 PA 8898-25 PC 234-25 DE 100-25Empenho 12035-2025/2025 | Dispensa | R$ 660,00 |
| 16/09/2025 | Cirurgica União LtdaSaúde | SOLICITAÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAISPREGÃO 57/24VERBA MAC - FICHA 1119VALIDADE DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA OU 75% DA VALIDADE DO PRODUTOp.a. 9953/2025 sc Empenho 11974-2025/2025 | Pregão | R$ 10.921,92 |
| 15/09/2025 | S B Comércio de Gás EIRELIEducação | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.FICHA 437Empenho 11934-2025/2025 | Pregão | R$ 120.232,00 |
| 15/09/2025 | Bcg Comercio e Servicos LtdaTransporte | Material utilizado para marcação nas confecções de placa de sinalização.Ficha de despesa sugerida: 825Empenho 11929-2025/2025 | Pregão | R$ 122,00 |
| 15/09/2025 | Rvn Distribuidora de Produtos EIRELITransporte | RETIRADA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TENDER ESTA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS.SR nº 26/24P.A nº 8726/24FICHA DE DESPESA SUGERIDAEmpenho 11931-2025/2025 | Pregão | R$ 156,75 |
| 08/09/2025 | Henrique Kubinhetz Martim Ramos 40960230866Habitação | Produtos/Insumos para atendimento da secretaria.Empenho 11707-2025/2025 | Pregão | R$ 376,10 |
| 08/09/2025 | Procomp Produtos e Serviços de Informatica LtdaUrbanismo | Material necessário para suprir as demandas diarias desta SUPAC, tais como, relatórios, protocolos, ordem de serviço, etc...Ficha 1251Empenho 11708-2025/2025 | Pregão | R$ 570,00 |
| 04/09/2025 | Bcg Comercio e Servicos LtdaAdministração | Itens para execução de serviços referentes aos chamados técnicos de n° 15897, 17832 e 11985.Ficha Orçamentária: 54.Empenho 11661-2025/2025 | Pregão | R$ 422,50 |
| 02/09/2025 | Procomp Produtos e Serviços de Informatica LtdaComércio e Serviços | Solicitação de compra de papel sulfite para os diversos setores desta secretaria.Entrega na Secretaria de Turismo, localizada no CAM 1 - Rua José Bonifácio 404 sala 65 6º Andar - CEmpenho 11564-2025/2025 | Pregão | R$ 190,00 |
| 02/09/2025 | H. S. Comercio e Serviços EIRELI MEAdministração | A aquisição dos materiais é essencial para a liberação de 04 sanitários que se encontram interditados devido vazamentos no Paço Municipal.Utilizar Ficha: 81Email de envio de AutoriEmpenho 11568-2025/2025 | Pregão | R$ 195,78 |
| 28/08/2025 | S B Comércio de Gás EIRELIEducação | Retirada de saldo da Ata 81/2024, fins de garantir o suprimento de Gás de Cozinha para as Unidades Educacionais até o fim do ano letivo.Conforme solicitado pelo DEMAES através do MEmpenho 11036-2025/2025 | Pregão | R$ 11.975,00 |
| 26/08/2025 | Ideal Suprimentos de Informatica e Entregas Rapidas LtdaAdministração | Cartucho de toner preta PA7824-25 SC1366-25 PC196-25Empenho 10989-2025/2025 | Dispensa | R$ 380,00 |
| 26/08/2025 | Gilson Gomes LimaAdministração | Itens para execução dos serviços referentes aos chamados técnicos 15897, 17832, 11985.Ficha Orçamentária 54.Empenho 10994-2025/2025 | Pregão | R$ 470,18 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 14/10/2026 05:20) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 14/10/2026 05:21) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 14/10/2026 05:23) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 14/10/2026 05:24)
A categoria vem do elemento de despesa oficial e, quando ele é genérico, de palavras do objeto do empenho. Veja a metodologia.