| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 648.004 | R$ 446.794 |
| 2023 | R$ 523.994 | R$ 305.042 |
| 2024 | R$ 1.254.943 | R$ 761.617 |
| 2025 | R$ 1.571.202 | R$ 241.675 |
| 2026 | R$ 647.477 | R$ 546.975 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 14/10/2026 05:24) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 14/10/2026 05:24) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Sede
- São Paulo/SP
- Aberta em
- 25/06/2009 (17 anos)
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 2.000.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 132)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 8611-2026/2026 | R$ 33.950,00 | R$ 0,00 | |
| 19/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 7262-2026/2026 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | |
| 17/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 7195-2026/2026 | R$ 43.650,00 | R$ 0,00 | |
| 17/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 7196-2026/2026 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | |
| 17/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 7198-2026/2026 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | |
| 03/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 6711-2026/2026 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | |
| 22/05/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 6066-2026/2026 | R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 | |
| 31/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 4151-2026/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | |
| 18/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 3606-2026/2026 | R$ 28.300,00 | R$ 28.300,00 | |
| 17/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 3572-2026/2026 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 17/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 3575-2026/2026 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 | |
| 12/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 3519-2026/2026 | R$ 43.650,00 | R$ 43.650,00 | |
| 13/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 866-2026/2026 | R$ 26.005,00 | R$ 13.002,50 | |
| 13/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 865-2026/2026 | R$ 17.173,29 | R$ 17.173,29 | |
| 13/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 867-2026/2026 | R$ 9.899,24 | R$ 4.949,62 | |
| 13/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 880-2026/2026 | R$ 9.899,24 | R$ 4.949,62 | |
| 09/12/2025 | Saúde | REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA ATENDER A NOVA MATERNIDADE DE SÃO VICENTE.MEMORANDO 175/25FONTE DE RECURSO: PROPOSTA/EMENDA 11899413000/125004 - DEPUTADA ROSANA VALLE - FONTE 05 E FICHA 1690.DEmpenho 15496-2025/2025 | Pregão eletrônico | R$ 24.250,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | Saúde | REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA ATENDER A NOVA MATERNIDADE DE SÃO VICENTE.MEMORANDO 170/25FONTE DE RECURSO: PROPOSTA/EMENDA 11899413000/125002 - DEPUTADO PAULO ALEXANDRE - FONTE 05 E FICHA 169Empenho 15499-2025/2025 | Pregão eletrônico | R$ 518.550,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2025 | Saúde | REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES COM BASE NA PORTARIA Nº 3.393, VOLTADA AO CUSTEIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. ESSAS INTERVENÇÕES VISEmpenho 14285-2025/2025 | Pregão eletrônico | R$ 106.700,00 | R$ 106.700,00 |
| 12/09/2025 | Saúde | REFERENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A DIRETORIA DE FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE.MEMORANDO 205/2025FONTE DE RECURSO: 05 - VERBA APS - FICHA 1010.PA: 9917/2025 SCRP: 1959/2025 (Empenho 11921-2025/2025 | Pregão eletrônico | R$ 14.550,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2025 | Saúde | REFERENTE A COMPRA DE 24 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA SISS, DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO QUE INTERLIGARÁ O ATENDIMENTO DE TODA A REDE DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAEmpenho 11639-2025/2025 | Pregão eletrônico | R$ 116.400,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | Saúde | Renovação Contratual Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Tecnologia da Informação, abrangendo hardwares, softwares, e-mails e rede, com o objetivo de atendeEmpenho 8464-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 143.079,51 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | Saúde | Renovação Contratual Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Tecnologia da Informação, abrangendo hardwares, softwares, e-mails e rede, com o objetivo de atendeEmpenho 8466-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 34.647,34 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | Saúde | Renovação Contratual Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Tecnologia da Informação, abrangendo hardwares, softwares, e-mails e rede, com o objetivo de atendeEmpenho 8465-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 91.017,50 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | Saúde | Renovação Contratual Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Tecnologia da Informação, abrangendo hardwares, softwares, e-mails e rede, com o objetivo de atendeEmpenho 8467-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 34.647,34 | R$ 0,00 |
| 07/02/2025 | Saúde | Toners para abastecer as unidades de Urgência e Emergência saúde do municípioVerba MAC - Ficha 1091p.a. 975/2025 sc 236/2025 05-convênio:mac ficha 1091Entrega: Almoxarifado SESAU - entrega única/ LocaEmpenho 2300-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 148.862,00 | R$ 0,00 |
| 07/02/2025 | Saúde | Toners para abastecer as unidades de saúde do municípioVerba Fonte 05 - Ficha 1049p.a. 976/2025 sc 240/2025 05-convênio:APS ficha 1049Entrega: Almoxarifado SESAU - entrega única/ Local: Av. Prefeito JEmpenho 2301-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 51.080,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2025 | Saúde | Toners para abastecer as unidades de saúde do municípioVerba Fonte 05 - Ficha 1049p.a. 485/2025 sc 127/2025 05-convênio:APS ficha 1049Entrega: Almoxarifado SESAU - entrega única/ Local: Av. Prefeito JEmpenho 1260-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 70.710,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 411-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 24.748,10 | R$ 14.848,86 |
| 02/01/2025 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 410-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 65.012,50 | R$ 39.007,50 |
| 02/01/2025 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 409-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 102.199,65 | R$ 61.319,79 |
| 02/01/2025 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 412-2025/2025 | Pregão presencial | R$ 24.748,10 | R$ 19.798,48 |
| 10/12/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9839/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELA DAFA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 3551009.401.00028088/2024-41 - EMENDA PARLAMENTAR: 20Empenho 16052-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 79.915,00 | R$ 79.915,00 |
| 22/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8425/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 8425/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 20Empenho 15073-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 9.899,24 | R$ 9.899,24 |
| 22/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 97/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 131/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 2024.Empenho 15072-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 14.848,86 | R$ 14.848,86 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8422/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 130/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 202Empenho 15064-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 20.439,93 | R$ 20.439,93 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 56/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 125/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 2024.Empenho 15058-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 39.007,50 | R$ 39.007,50 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 58/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 127/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 2024.Empenho 15060-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 14.848,86 | R$ 14.848,86 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8423/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 126/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUEmpenho 15059-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 13.002,50 | R$ 13.002,50 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 48/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 129/2024 - EMENDA PARLAMENTAR: 2024.Empenho 15063-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 61.319,79 | R$ 61.319,79 |
| 21/11/2024 | Saúde | REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8424/2024 PARA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA FONTE 05 PARA FONTE 02, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 128/2024 - EMENDA ESTADUAL: 2024.0Empenho 15062-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 9.540,49 | R$ 9.540,49 |
| 13/11/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades Básicas de Saúde Verba APS Ficha 1026Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNICA | LOCAL: AVENIDA PREFEITO JOSÉ MONTEmpenho 14868-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 97.752,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades Básicas de Saúde Verba APS Ficha 1026Aumento de compra devido a implementação do NUSA nas Unidades Básicas causando aumento no consumo destes Empenho 12316-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 148.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2024 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8423-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 78.015,00 | R$ 1.040,20 |
| 20/06/2024 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8422-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 122.639,58 | R$ 1.635,20 |
| 20/06/2024 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8425-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 24.748,10 | R$ 200,46 |
| 20/06/2024 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8424-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 25.106,85 | R$ 559,21 |
| 25/03/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades de Urgência e Emergência Verba MAC Ficha 1066Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNICA | LOCAL: AVENIDA PREFEITO JEmpenho 4222-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 89.598,00 | R$ 89.598,00 |
| 25/03/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades de Atenção Especializada.Verba MAC Ficha 1078Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNICA | LOCAL: AVENIDA PREFEITO JEmpenho 4223-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 159.938,00 | R$ 159.938,00 |
| 22/02/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades de Urgência e EmergênciaVerba MACFicha 1066Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNICA | LOCAL: AVENIDA PREFEITO JOSEmpenho 2486-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 82.100,00 | R$ 82.100,00 |
| 22/02/2024 | Saúde | Compra de cartuchos de Toner para atendimento as Unidades de Atenção BásicaVerba PAP Ficha 1026Entrega Única - Local de entrega: ALMOXARIFADO SESAU - ENTREGA UNICA | LOCAL: AVENIDA PREFEITO JOSÉ MONTEmpenho 2482-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 77.040,00 | R$ 77.040,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 56-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 26.005,00 | R$ 26.005,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 48-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 40.879,86 | R$ 40.879,86 |
| 02/01/2024 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 97-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 9.899,24 | R$ 9.899,24 |
| 02/01/2024 | Saúde | REEMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 58-2024/2024 | Pregão presencial | R$ 9.899,24 | R$ 9.899,24 |
| 23/06/2023 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8740-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 34.647,34 | R$ 9.642,89 |
| 23/06/2023 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8739-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 91.017,50 | R$ 25.331,58 |
| 23/06/2023 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8736-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 34.647,34 | R$ 9.642,89 |
| 23/06/2023 | Saúde | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAEmpenho 8737-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 143.079,51 | R$ 40.879,86 |
| 05/04/2023 | Saúde | REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 5125-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 1.604,52 | R$ 1.604,52 |
| 05/04/2023 | Saúde | REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 5124-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 1.604,52 | R$ 1.604,52 |
| 05/04/2023 | Saúde | REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 5123-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.215,00 | R$ 4.215,00 |
| 05/04/2023 | Saúde | REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A Empenho 5122-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 6.625,98 | R$ 5.568,58 |
| 23/03/2023 | Gestão Ambiental | REEMPENHO CONFORME SOLICITADO EM COTA NA FOLHA Nº 17 DO PROCESSO 10790/2023 DEVIDO AO CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 11234/2023 REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEmpenho 4221-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 1.552,56 | R$ 1.552,56 |
| 18/01/2023 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 904-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 23.411,00 | R$ 23.411,00 |
| 12/01/2023 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 679-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 61.500,00 | R$ 61.500,00 |
| 12/01/2023 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 681-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 23.411,00 | R$ 23.411,00 |
| 04/01/2023 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 224-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 96.678,00 | R$ 96.678,00 |
| 28/10/2022 | Educação | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Retirada de Cartuchos para atender secretaria Empenho 11236-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.199,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2022 | Assistência Social | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA 91/21BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARECURSO FEmpenho 11235-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 10.798,30 | R$ 0,00 |
| 13/10/2022 | Transporte | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA DE REGISTRO DE PREÇO 91/21Empenho 10747-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.836,00 | R$ 22,03 |
| 10/10/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 10695-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 552,50 | R$ 0,00 |
| 05/10/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 10599-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 276,25 | R$ 3,31 |
| 03/10/2022 | Comércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Ressaltamos que a entrega dos cartuchos deveráEmpenho 10498-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.863,76 | R$ 0,00 |
| 30/09/2022 | Comércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Ressalta-se que a entrega deverá ser feita naEmpenho 10335-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 945,83 | R$ 0,00 |
| 19/09/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 9787-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.659,70 | R$ 0,00 |
| 12/09/2022 | Gestão Ambiental | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 9502-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 457,72 | R$ 5,49 |
| 12/09/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 9501-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.564,85 | R$ 0,00 |
| 18/08/2022 | Gestão Ambiental | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 8652-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 171,81 | R$ 0,00 |
| 18/08/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA: 91/21 - PREGÃO: 34/21A aquisição se faz nEmpenho 8653-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 983,40 | R$ 983,40 |
| 12/08/2022 | Assistência Social | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA 91/21BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARECURSO FEmpenho 8514-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 6.993,50 | R$ 0,00 |
| 01/08/2022 | Comércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 7792-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.303,20 | R$ 1.303,20 |
| 28/07/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21FICHA: 596 - MATERIAL DE CONSUMOEmpenho 7489-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.799,68 | R$ 0,00 |
| 21/07/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 7371-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 849,02 | R$ 0,00 |
| 13/07/2022 | Ciência e Tecnologia | Cartuchos de toner necessários para suprir a demanda administrativa da SEDECT - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Banco do Povo, localizado no CIEC - Centro Integrado de EmpreendeEmpenho 7171-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.491,75 | R$ 0,00 |
| 12/07/2022 | Cultura | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21. Usar a ficha 230Empenho 7144-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 |
| 23/06/2022 | Transporte | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DIRETORIA DE FROTA. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 6361-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.961,31 | R$ 2.961,31 |
| 23/06/2022 | Gestão Ambiental | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 6357-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.199,84 | R$ 1.199,84 |
| 22/06/2022 | Saúde | CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAÚDEmpenho 6290-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 86.100,00 | R$ 38.105,40 |
| 22/06/2022 | Saúde | CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAÚDEmpenho 6291-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 32.775,40 | R$ 14.505,46 |
| 22/06/2022 | Saúde | CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAÚDEmpenho 6289-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 135.349,20 | R$ 59.901,69 |
| 22/06/2022 | Saúde | CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REDE DE SAÚDEmpenho 6292-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 32.775,40 | R$ 14.505,56 |
| 14/06/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21EM RAZÃO DE ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DAEmpenho 6225-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.762,50 | R$ 2.762,50 |
| 07/06/2022 | Habitação | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 6078-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.762,50 | R$ 2.762,50 |
| 07/06/2022 | Assistência Social | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA 91/21BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDEmpenho 6079-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 3.667,50 | R$ 0,00 |
| 27/05/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 5319-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 995,37 | R$ 995,37 |
| 27/05/2022 | Educação | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Retirada de Toners para uso administrativo da Empenho 5320-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 780,10 | R$ 780,10 |
| 27/05/2022 | Assistência Social | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA 91/21PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUASRECEmpenho 5321-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 132,24 | R$ 0,00 |
| 27/05/2022 | Administração | RETIRADA DA ATA 91/21REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 5322-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 3.715,18 | R$ 3.715,18 |
| 16/05/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21.Para atendimento ao expediente administrativoEmpenho 5050-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.232,40 | R$ 1.232,40 |
| 11/05/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSÃO DE DIVERSOS Empenho 4872-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.989,65 | R$ 1.989,65 |
| 11/05/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Entregar na Secretaria de Planejamento e GoverEmpenho 4871-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 314,01 | R$ 314,01 |
| 05/05/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 4719-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 483,80 | R$ 483,80 |
| 19/04/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 3922-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 3.010,56 | R$ 3.010,56 |
| 18/04/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Ficha: 996 - 3.3.90.30.00Empenho 3853-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.018,53 | R$ 2.018,53 |
| 08/04/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 3770-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.046,20 | R$ 1.046,20 |
| 01/04/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 3518-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.474,42 | R$ 2.474,42 |
| 01/04/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 3517-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 276,25 | R$ 276,25 |
| 22/03/2022 | Educação | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Solicitação de retirada de TONERS para a atendEmpenho 2900-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 221,00 | R$ 221,00 |
| 16/03/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 2719-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 22.878,86 | R$ 22.878,86 |
| 23/02/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 2048-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 3.465,49 | R$ 3.465,49 |
| 15/02/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1771-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 753,10 | R$ 753,10 |
| 15/02/2022 | Judiciária | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1767-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 9.320,40 | R$ 9.320,40 |
| 15/02/2022 | Urbanismo | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1770-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 607,75 | R$ 607,75 |
| 15/02/2022 | Judiciária | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1769-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 17.581,00 | R$ 17.581,00 |
| 15/02/2022 | Transporte | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1768-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 16.557,50 | R$ 16.557,50 |
| 09/02/2022 | Educação | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Solicitação de cartucho de Toner para o DepartEmpenho 1665-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 780,10 | R$ 780,10 |
| 08/02/2022 | Assistência Social | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21ATA 91/21PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUASRECEmpenho 1571-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 396,72 | R$ 396,72 |
| 03/02/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 1408-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 546,07 | R$ 546,07 |
| 27/01/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 877-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.718,40 | R$ 1.718,40 |
| 25/01/2022 | Administração | Toners para uso do departamento durante o ano.REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 787-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 |
| 25/01/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 788-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 114,56 | R$ 114,56 |
| 25/01/2022 | Administração | Aquisição necessária para continuidade dos trabalhos deste DepartamentoREGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21Empenho 789-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.172,84 | R$ 1.172,84 |
| 25/01/2022 | Comércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Ressalto que a entrega será na Rua: José BoniEmpenho 786-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.162,93 | R$ 1.162,93 |
| 20/01/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 654-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 580,56 | R$ 580,56 |
| 18/01/2022 | Administração | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21FICHA Nº 552Empenho 571-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 819,70 | R$ 819,70 |
| 11/01/2022 | Desporto e Lazer | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 340-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.807,50 | R$ 1.807,50 |
| 11/01/2022 | Comércio e Serviços | REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOSS E TONERS DE IMPRESSORA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. - SR Nº 28/21 - PROC. COMPRA Nº 255/21 - PROC. ADM. Nº 11854/21Empenho 339-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.188,59 | R$ 1.188,59 |
| 06/01/2022 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 222-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 23.411,00 | R$ 23.411,00 |
| 06/01/2022 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 219-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 96.678,00 | R$ 96.678,00 |
| 06/01/2022 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 220-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 61.500,00 | R$ 61.500,00 |
| 06/01/2022 | Saúde | REEMPENHO CONTRATO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE HARDWARES, SOFTWARES, E-MAILS E REDE. PARA ATENDER TODA A REEmpenho 221-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 23.411,00 | R$ 23.411,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 14/10/2026 05:20) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 14/10/2026 05:21) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 14/10/2026 05:23) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 14/10/2026 05:24) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 14/10/2026 05:24)