| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 242.294 | R$ 212.806 |
| 2023 | R$ 327.141 | R$ 237.047 |
| 2024 | R$ 332.381 | R$ 255.976 |
| 2025 | R$ 321.588 | R$ 240.703 |
| 2026 | R$ 386.631 | R$ 188.573 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 09/10/2026 06:50) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 06:51) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 76)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 09789-2026/2026 | R$ 98.304,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08722-2026/2026 | R$ 1.143,20 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08720-2026/2026 | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08721-2026/2026 | R$ 21.253,40 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 07122-2026/2026 | R$ 13.500,00 | R$ 2.768,75 | |
| 13/05/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05859-2026/2026 | R$ 18.874,60 | R$ 4.718,65 | |
| 28/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05455-2026/2026 | R$ 3.302,25 | R$ 826,40 | |
| 28/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05454-2026/2026 | R$ 11.900,00 | R$ 6.496,88 | |
| 27/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05394-2026/2026 | R$ 6.991,25 | R$ 6.991,25 | |
| 08/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 04559-2026/2026 | R$ 79.433,32 | R$ 53.342,02 | |
| 23/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 01862-2026/2026 | R$ 79.433,32 | R$ 79.433,32 | |
| 02/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00047-2026/2026 | R$ 23.810,52 | R$ 23.810,52 | |
| 02/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00045-2026/2026 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | |
| 02/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00049-2026/2026 | R$ 345,20 | R$ 345,20 | |
| 23/10/2025 | Assistência Social | PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CREDITOS ELETRONICOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE CARTOES PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. MANIFEEmpenho 12902-2025/2025 | Inexigível | R$ 45.674,16 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 09606-2025/2025 | Inexigível | R$ 30.860,00 | R$ 9.213,10 |
| 07/07/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 09607-2025/2025 | Inexigível | R$ 1.227,65 | R$ 238,00 |
| 07/07/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 09605-2025/2025 | Inexigível | R$ 19.770,25 | R$ 7.196,17 |
| 25/04/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 06778-2025/2025 | Inexigível | R$ 14.903,25 | R$ 14.903,25 |
| 25/04/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 06776-2025/2025 | Inexigível | R$ 5.969,83 | R$ 5.969,83 |
| 22/04/2025 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020. PROCESSO DIGITAL PC 1980Empenho 06472-2025/2025 | Inexigível | R$ 7.031,18 | R$ 7.031,18 |
| 22/04/2025 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020. PROCESSO DIGITAL PC 1980Empenho 06471-2025/2025 | Inexigível | R$ 79.433,36 | R$ 79.433,36 |
| 25/02/2025 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 04174-2025/2025 | Inexigível | R$ 59.575,02 | R$ 59.575,02 |
| 29/01/2025 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020Empenho 02152-2025/2025 | Inexigível | R$ 19.858,34 | R$ 19.858,34 |
| 28/01/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 02080-2025/2025 | Inexigível | R$ 871,20 | R$ 871,20 |
| 28/01/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 02076-2025/2025 | Inexigível | R$ 26.180,00 | R$ 26.180,00 |
| 28/01/2025 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 02075-2025/2025 | Inexigível | R$ 10.234,00 | R$ 10.234,00 |
| 10/07/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11935-2024/2024 | Inexigível | R$ 30.000,00 | R$ 9.323,80 |
| 10/07/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11934-2024/2024 | Inexigível | R$ 12.000,00 | R$ 3.278,50 |
| 10/07/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11936-2024/2024 | Inexigível | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2024 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM Empenho 08220-2024/2024 | Inexigível | R$ 63.546,69 | R$ 24.183,47 |
| 17/04/2024 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020 PC DIGITAL 19802020Empenho 07001-2024/2024 | Inexigível | R$ 79.433,36 | R$ 79.433,36 |
| 10/04/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 06768-2024/2024 | Inexigível | R$ 6.181,50 | R$ 6.181,50 |
| 10/04/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 06773-2024/2024 | Inexigível | R$ 1.569,45 | R$ 1.569,45 |
| 10/04/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 06772-2024/2024 | Inexigível | R$ 15.812,50 | R$ 15.812,50 |
| 23/02/2024 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%, REFERENTE A Empenho 04554-2024/2024 | Inexigível | R$ 3.022,28 | R$ 3.022,28 |
| 02/01/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 00229-2024/2024 | Inexigível | R$ 25.300,00 | R$ 25.300,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 00228-2024/2024 | Inexigível | R$ 9.890,00 | R$ 9.890,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 00230-2024/2024 | Inexigível | R$ 7.659,00 | R$ 814,00 |
| 02/01/2024 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 01576-2024/2024 | Inexigível | R$ 77.166,64 | R$ 77.166,64 |
| 25/08/2023 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGMEmpenho 12781-2023/2023 | Inexigível | R$ 57.875,01 | R$ 13.675,09 |
| 21/08/2023 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 12426-2023/2023 | Inexigível | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 09/08/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11823-2023/2023 | Inexigível | R$ 9.890,00 | R$ 0,00 |
| 09/08/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11825-2023/2023 | Inexigível | R$ 25.300,00 | R$ 3.783,50 |
| 09/08/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 11824-2023/2023 | Inexigível | R$ 7.659,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 08813-2023/2023 | Inexigível | R$ 4.595,40 | R$ 701,50 |
| 16/06/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 08814-2023/2023 | Inexigível | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 |
| 16/06/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DSTAIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE,Empenho 08812-2023/2023 | Inexigível | R$ 5.934,00 | R$ 3.000,00 |
| 10/05/2023 | Assistência Social | FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE E RECARGA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, PC1152023,AF:14972023Empenho 07273-2023/2023 | Inexigível | R$ 14.485,50 | R$ 14.485,50 |
| 25/04/2023 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 06554-2023/2023 | Inexigível | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 10/04/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 05742-2023/2023 | Inexigível | R$ 6.139,25 | R$ 6.139,25 |
| 07/02/2023 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 12,7451%, REFERENTE AEmpenho 03263-2023/2023 | Inexigível | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 |
| 03/01/2023 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 02295-2023/2023 | Inexigível | R$ 69.800,00 | R$ 69.800,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 02209-2023/2023 | Inexigível | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 02211-2023/2023 | Inexigível | R$ 789,40 | R$ 789,40 |
| 02/01/2023 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 02210-2023/2023 | Inexigível | R$ 14.443,00 | R$ 14.443,00 |
| 14/10/2022 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25%. MANIFESTACAO PGM.5 N.48Empenho 16329-2022/2022 | Inexigível | R$ 10.470,00 | R$ 0,00 |
| 16/08/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 13804-2022/2022 | Inexigível | R$ 15.600,00 | R$ 12.374,70 |
| 16/08/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 13806-2022/2022 | Inexigível | R$ 134,80 | R$ 134,80 |
| 16/08/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 13803-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.865,20 | R$ 0,00 |
| 16/08/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 13805-2022/2022 | Inexigível | R$ 800,00 | R$ 183,20 |
| 07/06/2022 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGMEmpenho 09880-2022/2022 | Inexigível | R$ 44.672,00 | R$ 37.221,68 |
| 07/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09846-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.800,00 | R$ 3.940,00 |
| 07/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09847-2022/2022 | Inexigível | R$ 7.220,00 | R$ 7.220,00 |
| 07/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09848-2022/2022 | Inexigível | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 07/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09849-2022/2022 | Inexigível | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 06/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09839-2022/2022 | Inexigível | R$ 968,40 | R$ 968,40 |
| 06/06/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 09843-2022/2022 | Inexigível | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 12/05/2022 | Assistência Social | SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 07652-2022/2022 | Inexigível | R$ 59.839,96 | R$ 59.839,96 |
| 12/04/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 05211-2022/2022 | Inexigível | R$ 10.700,00 | R$ 10.700,00 |
| 12/04/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 05209-2022/2022 | Inexigível | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 02/02/2022 | Assistência Social | SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,3684% MANIFESTACAO Empenho 03234-2022/2022 | Inexigível | R$ 3.173,32 | R$ 3.173,32 |
| 03/01/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 01523-2022/2022 | Inexigível | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 01526-2022/2022 | Inexigível | R$ 1.183,20 | R$ 1.183,20 |
| 03/01/2022 | Saúde | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DSTAIDS,TUBERCULOSE E HANSENIEmpenho 01521-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 03/01/2022 | Assistência Social | SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC15922020,CONTRATO: 1032020.Empenho 00139-2022/2022 | Inexigível | R$ 52.666,64 | R$ 52.666,64 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 09/10/2026 06:48) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 09/10/2026 06:49) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 09/10/2026 06:50) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 06:51)