São José do Rio PretoSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de São José do Rio Preto, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 11/10/2026 às 04:49
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Rio Preto Prime Negocios e Servicos Ltda

CNPJ 25.136.495/0001-01 · R$ 75.473 comprometidos pela Prefeitura de São José do Rio Preto entre 2023 e 2026.

R$ 75 milcomprometido 2023–2026
R$ 58 milpago
37empenhos
46%sem licitação
AnoComprometidoPago
2023R$ 17.293R$ 17.293
2024R$ 23.879R$ 20.246
2025R$ 12.848R$ 12.848
2026R$ 21.453R$ 7.437

Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 04:49) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 11/10/2026 04:49) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal

Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.

Dados da empresa

Atividade principal
Comércio varejista de artigos de papelaria
Sede
São José do Rio Preto/SP
Aberta em
05/07/2016 (10 anos)
Porte
Micro empresa · Simples Nacional
Situação na Receita
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 100.000

Prova: Receita Federal via BrasilAPI

Em que a Prefeitura gastou com esta empresa

Por área de governo

Como foi contratado

"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.

Empenhos (últimos 37)

DataSecretariaObjetoModalidadeComprometidoPago
25/08/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 16685-2026/2026 R$ 1.779,00R$ 0,00
18/08/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 16188-2026/2026 R$ 2.540,00R$ 0,00
17/06/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 11555-2026/2026 R$ 2.490,00R$ 2.490,00
09/06/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 11123-2026/2026 R$ 135,00R$ 135,00
05/05/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 8895-2026/2026 R$ 560,00R$ 560,00
30/01/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 2365-2026/2026 R$ 6.210,00R$ 4.252,00
13/01/2026Ainda sem classificação (ano corrente)Empenho 615-2026/2026 R$ 7.739,00R$ 0,00
17/11/2025Assistência SocialEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE TONERS COLORIDOS PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO MC3224 SOLICITACAO 10281/2025 PEDIDO 8873/2025 SM MULHER PROTOCOLO 2025 419 492Empenho 22097-2025/2025Dispensa de licitação R$ 4.835,00R$ 4.835,00
10/11/2025Desporto e LazerEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE TONERS PEDIDO 8544/2025 SMEL PROTOCOLO 2025 409 926Empenho 21607-2025/2025Pregão eletrônico R$ 265,00R$ 265,00
29/09/2025AdministraçãoEMPENHO PREVIO DA PRESTACAO DE SERVICOS PRA RECARGA DE TONERS SOLICITACAO 8209/2025 PEDIDO 7053/2025 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2025 344 518Empenho 18629-2025/2025Dispensa de licitação R$ 1.838,50R$ 1.838,50
28/08/2025AdministraçãoEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE ADAPTADORES DE REDE UBS SOLICITACAO 7047 PEDIDO 6100/2025 PGM PROTOCOLO 2025 300 009Empenho 16202-2025/2025Dispensa de licitação R$ 2.250,00R$ 2.250,00
15/07/2025AdministraçãoEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA SOLICITACAO 5642 PEDIDO 4933/2025 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2025 242 707Empenho 13200-2025/2025Dispensa de licitação R$ 97,00R$ 97,00
12/05/2025AgriculturaEMPENHO PREVIO DA PRESTACAO DE SERVICO PARA RECARGA DE TONER SOLICITACAO 2803 PEDIDO 87/2025 SM AGRICULTURA PROTOCOLO 2025 160 798Empenho 9210-2025/2025Dispensa de licitação R$ 3.562,00R$ 3.562,00
26/06/2024CulturaEMPENHO REF AQUISICAO DE CORDA DE POLIPROPILENO PARA OS TEATROS PEDIDO 4766/2024 SM CULTURA PROTOCOLO 2024 207 672Empenho 13682-2024/2024Dispensa de licitação R$ 2.236,80R$ 2.236,80
22/04/2024AdministraçãoPRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONERS SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO PEDIDO 2810/2024 PROTOCOLO 2024 126 690Empenho 8590-2024/2024Dispensa de licitação R$ 5.129,00R$ 1.495,50
16/04/2024EducaçãoEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES SOLIC 2448 PEDIDO 2646/2024 SM EDUCACAO PROTOCOLO 2024 118 812Empenho 8202-2024/2024Dispensa de licitação R$ 3.975,00R$ 3.975,00
04/04/2024Assistência SocialEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONF SOLIC 1282 DA SM MULHER PEDIDO 1857/2024 PROTOCOLO 2024 104 255Empenho 7397-2024/2024Dispensa de licitação R$ 1.245,00R$ 1.245,00
13/03/2024Assistência SocialEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLIC 1146 PEDIDO 1938/2024 SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2024 080 304Empenho 5990-2024/2024Dispensa de licitação R$ 2.200,00R$ 2.200,00
11/03/2024AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONF SOLIC 1095 DA SM FAZENDA PEDIDO 1758/2024 PROTOCOLO 2024 076 387Empenho 5792-2024/2024Dispensa de licitação R$ 170,00R$ 170,00
28/02/2024AgriculturaEMPENHO PREVIOPRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TÔNER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PEDIDO 1536/2024 PROTOCOLO 2024 060 496Empenho 4846-2024/2024Dispensa de licitação R$ 6.142,00R$ 6.142,00
23/02/2024AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE TONER PEDIDO 1386/2024 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2024 054 278Empenho 4429-2024/2024Pregão eletrônico R$ 101,45R$ 101,45
02/02/2024EducaçãoEMPENHO PREVIO AQUISICAO DE TONER EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES PEDIDO 489/2024 SM EDUCACAO PROTOCOLO 2024 028 906Empenho 3011-2024/2024Pregão eletrônico R$ 2.680,00R$ 2.680,00
24/10/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE TONER PEDIDO 10064/2023 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2023 364 401Empenho 23521-2023/2023Pregão eletrônico R$ 1.029,67R$ 1.029,67
26/09/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DE IMAGEM EM PEDIDO 9131/2023 PGM PROTOCOLO 2023 318 221Empenho 21693-2023/2023Pregão eletrônico R$ 560,82R$ 560,82
15/09/2023Desporto e LazerEMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA SOLIC 9217 PEDIDO 8821/2023 SM ESPORTES PROTOCOLO 2023 308 186Empenho 20966-2023/2023Dispensa de licitação R$ 960,00R$ 960,00
18/08/2023EducaçãoEMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE TONER EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PEDIDO 8101/2023 PROTOCOLO 2023 271 244Empenho 18868-2023/2023Pregão eletrônico R$ 2.680,00R$ 2.680,00
08/08/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DE IMAGEM EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS DA PROCURADORIA PEDIDO 7954/2023 PGM PROTOCOLO 2023 260 755Empenho 18263-2023/2023Pregão eletrônico R$ 1.282,56R$ 1.282,56
15/06/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PEDIDO5801/2023 SM FAZENDA PROTOCOLO 2023 191 851Empenho 13902-2023/2023Pregão eletrônico R$ 279,96R$ 279,96
22/05/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOTOCONDUTORES PARA IMPRESSORAS PEDIDO 4979/2023 SEMFAZ PROTOCOLO 2023 160 057Empenho 11952-2023/2023Pregão eletrônico R$ 634,81R$ 634,81
17/05/2023EducaçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PEDIDO 4732/2023 PROTOCOLO 2023 148 361Empenho 11718-2023/2023Pregão eletrônico R$ 1.239,60R$ 1.239,60
20/04/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO REF RECARGA DE TONER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PEDIDO 4006/2023 PROTOCOLO 2023 123 585Empenho 9872-2023/2023Pregão eletrônico R$ 1.304,83R$ 1.304,83
17/02/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DE IMAGEM EM ATENDIMENTO AS IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PEDIDO 1719/2023 PROTOCOLO 2023 Empenho 4984-2023/2023Pregão eletrônico R$ 3.181,75R$ 3.181,75
16/01/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE TONERS PEDIDO 429/2023 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2023 014 008Empenho 1486-2023/2023Pregão eletrônico R$ 440,75R$ 440,75
16/01/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE TONER PEDIDO 401/2023 SM ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2023 013 338Empenho 1456-2023/2023Pregão eletrônico R$ 2.485,00R$ 2.485,00
16/01/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS PEDIDO 309/2023 SM FAZENDA PROTOCOLO 2023 014 043Empenho 1512-2023/2023Pregão eletrônico R$ 531,45R$ 531,45
12/01/2023AdministraçãoEMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS JUNTA MILITAR PEDIDO 19/2023 PROTOCOLO 2023 004 901Empenho 872-2023/2023Pregão eletrônico R$ 61,98R$ 61,98
10/01/2023EducaçãoEMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PEDIDO 105/2023 PROTOCOLO 2023 006 202Empenho 674-2023/2023Pregão eletrônico R$ 619,80R$ 619,80

Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 04:47) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 04:49) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 11/10/2026 04:49)