| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 10.579.884 | R$ 10.175.817 |
| 2023 | R$ 13.808.676 | R$ 12.713.205 |
| 2024 | R$ 11.708.532 | R$ 10.708.449 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 04:47) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 116)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 384743 RECIBO 411597, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES Empenho 27704-2024/2024 | Inexigível | R$ 17.581,20 | R$ 184,60 |
| 19/12/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SM TRÂNSITOEmpenho 27433-2024/2024 | Concorrência | R$ 1.442.024,11 | R$ 468.103,85 |
| 28/11/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 381913 RECIBO 408810, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUEmpenho 26479-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.104,45 | R$ 18.104,45 |
| 05/11/2024 | Assistência Social | EMPENHO REF RECIBO 406799 DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ANTERIOR 23021/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 408 870Empenho 25307-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 4.829,52 | R$ 4.829,52 |
| 25/10/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SM TRÂNSITOEmpenho 23878-2024/2024 | Concorrência | R$ 1.700.149,15 | R$ 1.700.149,15 |
| 24/10/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 377989 RECIBO 404956, COMPETENCIA OUTUBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNEmpenho 24162-2024/2024 | Inexigível | R$ 17.895,15 | R$ 17.895,15 |
| 27/09/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 375318 RECIBO 402306, COMPETENCIA SETEMBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUEmpenho 21862-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.418,40 | R$ 18.418,40 |
| 29/08/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 372667 RECIBO 399718, COMPETENCIA AGOSTO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNIEmpenho 19080-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.418,40 | R$ 18.418,40 |
| 30/07/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 369069 RECIBO 396152, COMPETENCIA JULHO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICEmpenho 16807-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.627,70 | R$ 18.627,70 |
| 27/06/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 365987 RECIBO 393130, COMPETENCIA JUNHO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICEmpenho 14190-2024/2024 | Inexigível | R$ 19.255,60 | R$ 19.255,60 |
| 28/05/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 362398 RECIBO 389572, COMPETENCIA MAIO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADEmpenho 12033-2024/2024 | Inexigível | R$ 19.046,30 | R$ 19.046,30 |
| 21/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PEDIDO 186/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 157 706Empenho 10582-2024/2024 | Inexigível | R$ 26.809,84 | R$ 24.015,95 |
| 21/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PEDIDO 187/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 157 702Empenho 10577-2024/2024 | Inexigível | R$ 57.312,66 | R$ 51.340,10 |
| 17/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 8º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 184/2024 SMS PROTOCOLO 2024 158 299Empenho 10417-2024/2024 | Inexigível | R$ 4.806,28 | R$ 4.806,28 |
| 17/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 8º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRNASPORTE URBANO PEDIDO 183/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 158 296Empenho 10411-2024/2024 | Inexigível | R$ 2.247,61 | R$ 2.247,61 |
| 16/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 1297/2024 SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS PROTOCOLO 2024 137Empenho 10313-2024/2024 | Inexigível | R$ 4.078,66 | R$ 4.078,66 |
| 16/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 1297/2024 SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS PROTOCOLO 2024 137Empenho 10315-2024/2024 | Inexigível | R$ 8.716,18 | R$ 8.716,18 |
| 06/05/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DO RECIBO 386715, NF Nº 359501, COMPETENCIA ABRIL/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTEmpenho 9574-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.627,70 | R$ 18.627,70 |
| 26/04/2024 | Trabalho | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 8935/2024 PARA PAGTO DA NF 359482 RECIBO 386703 REF PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE SM TRABALHO PROTOCOLO 2024 134 770Empenho 9235-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 1.151,15 | R$ 1.151,15 |
| 16/04/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 3825/2024 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA SMASEmpenho 8631-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 12.878,72 | R$ 12.878,72 |
| 16/04/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 3928/2024 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMASEmpenho 8633-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 6.439,36 | R$ 6.439,36 |
| 03/04/2024 | Administração | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 383749, NF Nº 356513, COMPETENCIA MARCO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DEEmpenho 7326-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.732,35 | R$ 18.732,35 |
| 01/03/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 353305 RECIBO 380628 FEVEREIRO/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SEREmpenho 5033-2024/2024 | Inexigível | R$ 19.046,30 | R$ 19.046,30 |
| 01/03/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REF PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA MULHER PROTOCOLO 2024 063 213Empenho 5060-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 6.375,60 | R$ 6.375,60 |
| 28/02/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ORIGINAL 3825/2024, ESTORNO 215/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 058 830Empenho 4822-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 3.219,68 | R$ 3.219,68 |
| 28/02/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ORIGINAL 3928/2024, ESTORNO 216/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 058 827Empenho 4824-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 3.219,68 | R$ 3.219,68 |
| 27/02/2024 | Saúde | VALOR REFERENTE JUROS PARA PAGAMENTO DA GPS NFº 347797, RECIBO 375134 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 001 796Empenho 4579-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| 26/02/2024 | Saúde | VALOR REFERENTE JUROS PARA PAGAMENTO DA GPS NFº 347797, RECIBO 375134 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 001 796Empenho 4549-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 19,38 | R$ 19,38 |
| 23/02/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 352433 RECIBO 379756 JANEIRO/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVEmpenho 4389-2024/2024 | Inexigível | R$ 17.790,50 | R$ 17.790,50 |
| 30/01/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 249/2024 SMS/GESTAO DE NOTAS FISCAIS PROTOCOLO 2024 024 0Empenho 2733-2024/2024 | Inexigível | R$ 32.958,23 | R$ 32.958,23 |
| 30/01/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 249/2024 SMS/GESTAO DE NOTAS FISCAIS PROTOCOLO 2024 024 0Empenho 2730-2024/2024 | Inexigível | R$ 15.417,28 | R$ 15.417,28 |
| 09/01/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTS INTERNO 57/2024 PROTOCOLO 2024 006 997Empenho 608-2024/2024 | Concorrência | R$ 8.154.333,27 | R$ 8.154.333,27 |
| 29/12/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 346799 RECIBO 374131 DEZEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 27165-2023/2023 | Inexigível | R$ 15.378,72 | R$ 161,48 |
| 28/12/2023 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 27122-2023/2023 | Concorrência | R$ 1.072.867,79 | R$ 5.520,19 |
| 22/12/2023 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 26772-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.486.887,93 | R$ 2.486.887,93 |
| 14/12/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 345747 RECIBO 183 NOVEMBRO/2023 REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 26260-2023/2023 | Concorrência | R$ 650.775,56 | R$ 650.775,56 |
| 04/12/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 344032 RECIBO 371362 NOVEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 25844-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.383,36 | R$ 16.383,36 |
| 17/11/2023 | Assistência Social | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 21505/2023 PARA PAGTO DA NF 342609 RECIBO 369974 REFERENTE AQUISICAO DE VALETRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A USUARIOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SM ASSISTEEmpenho 24910-2023/2023 | Inexigível | R$ 7.537,89 | R$ 7.537,89 |
| 09/11/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 24358-2023/2023 | Concorrência | R$ 1.152.000,00 | R$ 1.152.000,00 |
| 31/10/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 340342 RECIBO 367710 OUTUBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PREmpenho 23905-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.460,64 | R$ 16.460,64 |
| 11/10/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 22836-2023/2023 | Concorrência | R$ 749.757,20 | R$ 749.757,20 |
| 02/10/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 337292 RECIBO 364752 SETEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 22286-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.615,20 | R$ 16.615,20 |
| 19/09/2023 | Assistência Social | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 336177 RECIBO 363676 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 311 216Empenho 21277-2023/2023 | Inexigível | R$ 1.809,90 | R$ 1.809,90 |
| 05/09/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 333941 RECIBO 361443 AGOSTO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROEmpenho 20481-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.615,20 | R$ 16.615,20 |
| 25/08/2023 | Saúde | VALOR REFERENTE 7º TERMO ACRESCIMO DA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 8149/2023 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 280 116Empenho 19427-2023/2023 | Inexigível | R$ 5.040,00 | R$ 167,06 |
| 25/08/2023 | Saúde | VALOR REFERENTE 7º TERMO ACRESCIMO DA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 8150/2023 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 280 113Empenho 19434-2023/2023 | Inexigível | R$ 5.040,00 | R$ 167,05 |
| 17/08/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 333094 RECIBO 178 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE MARCOO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE Empenho 18787-2023/2023 | Concorrência | R$ 153.221,69 | R$ 153.221,69 |
| 17/08/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 333095 RECIBO 179 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE MAIO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COEmpenho 18789-2023/2023 | Concorrência | R$ 190.057,12 | R$ 190.057,12 |
| 02/08/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 330803 RECIBO 358352 JULHO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTEmpenho 17739-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.692,48 | R$ 16.692,48 |
| 20/07/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 6º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 395/23 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 220 033Empenho 16747-2023/2023 | Inexigível | R$ 26.484,50 | R$ 26.484,50 |
| 20/07/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 6º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 394/23 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 220 025Empenho 16745-2023/2023 | Inexigível | R$ 26.484,50 | R$ 26.484,50 |
| 14/07/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 329545 RECIBO 176 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE FEVEREIRO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDAEmpenho 16271-2023/2023 | Concorrência | R$ 531.056,92 | R$ 531.056,92 |
| 04/07/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 328003 RECIBO 355586 JUNHO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTEmpenho 15340-2023/2023 | Inexigível | R$ 16.537,92 | R$ 16.537,92 |
| 07/06/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 324323 RECIBO 351950 MAIO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOLEmpenho 13346-2023/2023 | Inexigível | R$ 17.001,60 | R$ 17.001,60 |
| 02/06/2023 | Assistência Social | PAGTO DA NF 324324 RECIBO 351951 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 176 019Empenho 12931-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.446,68 | R$ 2.446,68 |
| 30/05/2023 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 169 131Empenho 12799-2023/2023 | Inexigível | R$ 3.621,34 | R$ 3.621,34 |
| 02/05/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 321189 RECIBO 348899 ABRIL/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOEmpenho 10530-2023/2023 | Inexigível | R$ 17.187,07 | R$ 17.187,07 |
| 11/04/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 318117 RECIBO 345849 MARCO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOEmpenho 9108-2023/2023 | Inexigível | R$ 17.078,88 | R$ 17.078,88 |
| 24/03/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DAS DESPESAS COM CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO SM SAUDE PEDIDO 2096/23 PROTOCOLO 2023 067 727Empenho 7784-2023/2023 | Inexigível | R$ 4.318,12 | R$ 3.690,91 |
| 24/03/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DAS DESPESAS COM CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO SM SAUDE PEDIDO 2097/23 PROTOCOLO 2023 067 732Empenho 7781-2023/2023 | Inexigível | R$ 4.318,12 | R$ 3.690,92 |
| 03/03/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 314351 RECIBO 342093 FEVEREIRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROEmpenho 5821-2023/2023 | Inexigível | R$ 17.388,00 | R$ 17.388,00 |
| 02/03/2023 | Assistência Social | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 314174 RECIBO 341921 REF PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS ATENDIDOS PELA SEMAS SMAS PROTOCOLO 2023 060 370Empenho 5628-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 3.219,48 | R$ 3.219,48 |
| 17/02/2023 | Comércio e Serviços | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 16 LOCACOES DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 'VIAGENS DO TREM CAIPIRA', DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO 1910 DA SECRETARIA DE DESEmpenho 4958-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 14.373,90 | R$ 12.467,44 |
| 15/02/2023 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DA SM MULHER, QUE ESTEJAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLIC 1492 DA SECRETARIAEmpenho 4709-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 5.564,16 | R$ 5.564,16 |
| 09/02/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 313267 RECIBO 341012 JANEIRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOEmpenho 4294-2023/2023 | Inexigível | R$ 17.465,28 | R$ 17.465,28 |
| 08/02/2023 | Saúde | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 200/23 PROTOCOLO 2023 25 753Empenho 4210-2023/2023 | Inexigível | R$ 28.102,08 | R$ 28.102,08 |
| 08/02/2023 | Saúde | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 200/23 PROTOCOLO 2023 25 753Empenho 4209-2023/2023 | Inexigível | R$ 28.102,08 | R$ 28.102,08 |
| 20/01/2023 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 309687 RECIBO 337409 DEZEMBRO/2022 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PROTOCOEmpenho 2182-2023/2023 | Inexigível | R$ 2.392,59 | R$ 2.392,59 |
| 20/01/2023 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 309687 RECIBO 337409 DEZEMBRO/2022 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PROTOCOEmpenho 2183-2023/2023 | Inexigível | R$ 2.392,59 | R$ 2.392,59 |
| 16/01/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2023, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 10864/2010, ALTERADA PELA LEI NºEmpenho 1404-2023/2023 | Concorrência | R$ 6.450.000,00 | R$ 6.450.000,00 |
| 30/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 310129 E RECIBO 167 PARA DESPESAS DE DEZEMBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAEmpenho 27935-2022/2022 | Concorrência | R$ 383.200,96 | R$ 0,00 |
| 27/12/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 308077 RECIBO 335818 DEZEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 39Empenho 27798-2022/2022 | Inexigível | R$ 14.456,19 | R$ 14.456,19 |
| 22/12/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 303405 RECIBO 334656 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 382 749Empenho 27739-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 22/12/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 303405 RECIBO 334656 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 382 749Empenho 27740-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 12/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 306950 E RECIBO 166 PARA DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAEmpenho 27021-2022/2022 | Concorrência | R$ 446.086,66 | R$ 446.086,66 |
| 12/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 307388 E RECIBO 167 PARA DESPESAS DE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REF JANEIRO A OUTUBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTEEmpenho 27089-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.294.468,44 | R$ 1.294.468,44 |
| 02/12/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 305541 RECIBO 333237 NOVEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 36Empenho 26758-2022/2022 | Inexigível | R$ 14.786,24 | R$ 14.786,24 |
| 16/11/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 304218 E RECIBO 164 PARA DESPESAS DE OUTUBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAOEmpenho 25897-2022/2022 | Concorrência | R$ 443.819,23 | R$ 443.819,23 |
| 10/11/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE APORTE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL EM FACE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14/07/2022, A TITULO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL, CUJA FUNCAO E A COMPLEMEEmpenho 25743-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 2.702.499,30 | R$ 2.702.499,30 |
| 31/10/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 302330 RECIBO 330077 OUTUBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 335Empenho 24939-2022/2022 | Inexigível | R$ 15.182,30 | R$ 15.182,30 |
| 31/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 301896 RECIBO 327400 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 301 507Empenho 25314-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 31/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 301896 RECIBO 329647 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 324 892Empenho 25313-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 31/10/2022 | Trabalho | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SMTRABALHO PEDIDO 9934/2022 PROTOCOLO 2022 309 079Empenho 24829-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 660,10 | R$ 660,10 |
| 13/10/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 301171 E RECIBO 163 PARA DESPESAS DE SETEMBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAEmpenho 23185-2022/2022 | Tomada de preços | R$ 466.401,32 | R$ 466.401,32 |
| 07/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 299641 RECIBO 327400 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 301 507Empenho 22786-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 07/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 299641 RECIBO 327400 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 301 507Empenho 22787-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 03/10/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 299640 RECIBO 327399 SETEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 29Empenho 22475-2022/2022 | Inexigível | R$ 14.654,22 | R$ 14.654,22 |
| 14/09/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 298160 E RECIBO 162 PARA DESPESAS DE AGOSTO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO Empenho 20848-2022/2022 | Concorrência | R$ 510.103,16 | R$ 510.103,16 |
| 31/08/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 296210 RECIBO 324009 AGOSTO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 269 Empenho 20318-2022/2022 | Inexigível | R$ 15.248,31 | R$ 15.248,31 |
| 31/08/2022 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO POR PARTE DOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMAS PROTOCOLO 2022 258 727Empenho 19728-2022/2022 | Inexigível | R$ 3.542,10 | R$ 3.542,10 |
| 29/08/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 254 786Empenho 19445-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 29/08/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 254 786Empenho 19444-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 09/08/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 293244 RECIBO 320845 JULHO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 230 9Empenho 17927-2022/2022 | Inexigível | R$ 14.918,26 | R$ 14.918,26 |
| 09/08/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 294980 E RECIBO 161 PARA DESPESAS DE JULHO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSEEmpenho 18063-2022/2022 | Concorrência | R$ 404.983,04 | R$ 404.983,04 |
| 20/07/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 292476 E RECIBO 160 PARA DESPESAS COM A DIFERENCA DE RECEITA COVID REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEmpenho 16276-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.525.587,23 | R$ 1.525.587,23 |
| 15/07/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 204 319Empenho 15964-2022/2022 | Inexigível | R$ 4.785,72 | R$ 4.785,72 |
| 15/07/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 204 319Empenho 15966-2022/2022 | Inexigível | R$ 4.785,73 | R$ 4.785,73 |
| 11/07/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 290733 RECIBO 318348 JUNHO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 195 4Empenho 15268-2022/2022 | Inexigível | R$ 14.786,24 | R$ 14.786,24 |
| 11/07/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 291891 E RECIBO 159 PARA DESPESAS DE JUNHO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSEEmpenho 15260-2022/2022 | Concorrência | R$ 459.055,98 | R$ 459.055,98 |
| 28/06/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 183 117Empenho 14248-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 28/06/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 183 117Empenho 14249-2022/2022 | Inexigível | R$ 6.188,44 | R$ 6.188,44 |
| 14/06/2022 | Administração | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MAIO/2022 SM ADMINISTRACAOEmpenho 13516-2022/2022 | Inexigível | R$ 15.776,39 | R$ 15.776,39 |
| 10/06/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 289091 PARA DESPESAS DE MAIO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2022, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS Empenho 13392-2022/2022 | Concorrência | R$ 490.524,43 | R$ 490.524,43 |
| 26/05/2022 | Transporte | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECEITA COVID (DIFERENCA ENTRE CUSTOS DA OPERACAO E RECEITA TARIFARIA OBTIDA) OUTUBRO/2021 ADEQUACAO DA ESCRITURACAO EFDREINF SMTTS PROTOCOLO 2022 152 319Empenho 11847-2022/2022 | Concorrência | R$ 180.863,25 | R$ 180.863,25 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11059-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.282,81 | R$ 5.282,81 |
| 16/05/2022 | Transporte | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECEITA COVID (DIFERENCA ENTRE CUSTOS DA OPERACAO E RECEITA TARIFARIA OBTIDA) SETEMBRO/2021 ADEQUACAO DA ESCRITURACAO EFDREINF SMTTS PROTOCOLO 2022 146 166Empenho 11346-2022/2022 | Concorrência | R$ 132.077,63 | R$ 132.077,63 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11065-2022/2022 | Inexigível | R$ 905,63 | R$ 905,63 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11061-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.282,81 | R$ 5.282,81 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11063-2022/2022 | Inexigível | R$ 905,63 | R$ 905,63 |
| 13/05/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 PARA DESPESAS DE ABRIL/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2022, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSE DO Empenho 10864-2022/2022 | Concorrência | R$ 417.992,29 | R$ 417.992,29 |
| 12/05/2022 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO POR PARTE DOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1º MEDICAO SMAS PROTOCOLO 2022 136 948Empenho 10834-2022/2022 | Inexigível | R$ 3.540,78 | R$ 3.540,78 |
| 12/05/2022 | Administração | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABRIL/2022 SM ADMINISTRACAOEmpenho 10809-2022/2022 | Inexigível | R$ 5.556,37 | R$ 5.556,37 |
| 06/05/2022 | Desporto e Lazer | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOLICITACAO 4732/2022 PEDIDO 4160/2022 SM ESPORTES PROTOCOLO 2022 129 273Empenho 10320-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 14/04/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 PARA DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2022, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSE DO RIO PRETO, EM Empenho 9954-2022/2022 | Concorrência | R$ 467.283,57 | R$ 467.283,57 |
| 24/02/2022 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO 1453 PEDIDO 1793/2022 PROTOCOLO 2022 055 324Empenho 5353-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 17.374,00 | R$ 8.686,50 |
| 08/02/2022 | Comércio e Serviços | EMPENHO PREVIO REF PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA AS DEMANDAS DAS VIAGENS DO TREM CAIPIRA, CONFORME SOLICITACAO 1428 DA SMDENT PEDIDO 1168/2022 PROTOCOLO 2022 037 152Empenho 3959-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 17.423,00 | R$ 5.245,18 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 04:45) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 04:47)