| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 24.434.934 | R$ 23.628.070 |
| 2023 | R$ 27.225.869 | R$ 25.025.151 |
| 2024 | R$ 22.271.056 | R$ 19.998.752 |
| 2025 | R$ 29.235.689 | R$ 25.836.639 |
| 2026 | R$ 23.493.992 | R$ 23.129.573 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 04:49) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 11/10/2026 04:49) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 150)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 16211-2026/2026 | R$ 802.519,68 | R$ 802.519,68 | |
| 14/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 16001-2026/2026 | R$ 567.227,85 | R$ 567.227,85 | |
| 14/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 16000-2026/2026 | R$ 1.870.563,89 | R$ 1.870.563,89 | |
| 06/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 6713-2026/2026 | R$ 74.580,00 | R$ 74.580,00 | |
| 06/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 6715-2026/2026 | R$ 26.103,00 | R$ 26.103,00 | |
| 13/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 5196-2026/2026 | R$ 40.617,17 | R$ 20.584,08 | |
| 13/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 5194-2026/2026 | R$ 136.510,33 | R$ 69.186,00 | |
| 13/02/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 3716-2026/2026 | R$ 13.424,40 | R$ 13.424,40 | |
| 27/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 1866-2026/2026 | R$ 8,14 | R$ 8,14 | |
| 20/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 1127-2026/2026 | R$ 477.360,00 | R$ 200.298,15 | |
| 07/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 186-2026/2026 | R$ 19.485.077,82 | R$ 19.485.077,82 | |
| 29/12/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 415240 PARTE DO RECIBO 446934 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPEmpenho 25176-2025/2025 | Inexigível | R$ 27.764,10 | R$ 291,52 |
| 29/12/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITOEmpenho 24961-2025/2025 | Concorrência | R$ 3.271.227,10 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO PROEmpenho 23984-2025/2025 | Concorrência | R$ 1.288.278,45 | R$ 1.288.278,45 |
| 04/12/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO PROEmpenho 23760-2025/2025 | Concorrência | R$ 1.590.185,13 | R$ 1.590.185,13 |
| 28/11/2025 | Administração | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 412761 RECIBO 4444600 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMEmpenho 23236-2025/2025 | Inexigível | R$ 29.306,55 | R$ 29.306,55 |
| 24/11/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO PROEmpenho 22766-2025/2025 | Concorrência | R$ 441.087,56 | R$ 441.087,56 |
| 11/11/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO PROEmpenho 21942-2025/2025 | Concorrência | R$ 1.923.661,53 | R$ 1.923.661,53 |
| 29/10/2025 | Administração | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 409975 RECIBO 441680 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPEmpenho 21404-2025/2025 | Inexigível | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 |
| 29/10/2025 | Administração | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 409975 RECIBO 441680 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPEmpenho 21405-2025/2025 | Inexigível | R$ 25.764,70 | R$ 25.764,70 |
| 15/10/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO PROEmpenho 20133-2025/2025 | Concorrência | R$ 384.299,44 | R$ 384.299,44 |
| 29/09/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 406980 RECIBO 438698 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA SEmpenho 18759-2025/2025 | Inexigível | R$ 31.510,05 | R$ 31.510,05 |
| 27/08/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 403627 RECIBO 435353 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA AEmpenho 16617-2025/2025 | Inexigível | R$ 32.611,80 | R$ 32.611,80 |
| 31/07/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 400463 RECIBO 432204 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA JEmpenho 14499-2025/2025 | Inexigível | R$ 32.391,45 | R$ 32.391,45 |
| 01/07/2025 | Saúde | EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA O FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PEDIDO 4362/2025 PROEmpenho 12275-2025/2025 | Inexigível | R$ 40.673,72 | R$ 17.886,74 |
| 01/07/2025 | Saúde | EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA O FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PEDIDO 4362/2025 PROEmpenho 12277-2025/2025 | Inexigível | R$ 136.453,78 | R$ 58.890,57 |
| 27/06/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 397946 RECIBO 429679 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA JEmpenho 12525-2025/2025 | Inexigível | R$ 33.052,50 | R$ 33.052,50 |
| 29/05/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 395188 RECIBO 426924 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA MEmpenho 10783-2025/2025 | Inexigível | R$ 35.256,00 | R$ 35.256,00 |
| 29/04/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 391672 RECIBO 423411 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA AEmpenho 8766-2025/2025 | Inexigível | R$ 35.696,70 | R$ 35.696,70 |
| 02/04/2025 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E BASICA SOLICITACAO 1933 PEDIDO 2086/2025 SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2025 100 072Empenho 6837-2025/2025 | Inexigível | R$ 87.631,50 | R$ 87.631,50 |
| 28/03/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 389088 RECIBO 420837 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA MEmpenho 7373-2025/2025 | Inexigível | R$ 36.357,75 | R$ 36.357,75 |
| 27/02/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 385739 RECIBO 417487 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA FEmpenho 4986-2025/2025 | Inexigível | R$ 35.696,70 | R$ 35.696,70 |
| 27/02/2025 | Assistência Social | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 386368, DA PRESTACAO DE SERVICO PARA A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS QUE ESTEJAM EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL RECIBO 418115 Empenho 4987-2025/2025 | Dispensa de licitação | R$ 13.424,40 | R$ 13.424,40 |
| 04/02/2025 | Saúde | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 333/2025SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS SM SAUDE PROTOCOLO 2025 Empenho 3060-2025/2025 | Inexigível | R$ 136.453,78 | R$ 136.453,78 |
| 04/02/2025 | Saúde | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 333/2025SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS SM SAUDE PROTOCOLO 2025 Empenho 3065-2025/2025 | Inexigível | R$ 40.673,72 | R$ 40.673,72 |
| 30/01/2025 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 382856 RECIBO 414599 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA JEmpenho 2832-2025/2025 | Inexigível | R$ 36.578,10 | R$ 36.578,10 |
| 17/01/2025 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 23021/2024 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2025 024 918Empenho 2171-2025/2025 | Dispensa de licitação | R$ 10.168,98 | R$ 10.168,98 |
| 13/01/2025 | Transporte | EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864 DE 17/12/10, ALTERADA PELA LEI 11284 DE 18/12/2012 SM TRÂNSITO INTEmpenho 629-2025/2025 | Concorrência | R$ 19.473.958,27 | R$ 19.473.958,27 |
| 27/12/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 379850 RECIBO 411597, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUEmpenho 27705-2024/2024 | Inexigível | R$ 37.018,80 | R$ 388,70 |
| 19/12/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SM TRÂNSITOEmpenho 27434-2024/2024 | Concorrência | R$ 3.064.301,25 | R$ 850.440,02 |
| 28/11/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 377050 RECIBO 408810, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUEmpenho 26480-2024/2024 | Inexigível | R$ 38.120,55 | R$ 38.120,55 |
| 05/11/2024 | Assistência Social | EMPENHO REF RECIBO 406799 DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ANTERIOR 23021/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 408 870Empenho 25306-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 10.168,98 | R$ 10.168,98 |
| 25/10/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SM TRÂNSITOEmpenho 23880-2024/2024 | Concorrência | R$ 3.034.446,73 | R$ 3.034.446,73 |
| 24/10/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 373197 RECIBO 404956, COMPETENCIA OUTUBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNEmpenho 24161-2024/2024 | Inexigível | R$ 37.679,85 | R$ 37.679,85 |
| 27/09/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 370546 RECIBO 402306, COMPETENCIA SETEMBRO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUEmpenho 21863-2024/2024 | Inexigível | R$ 38.781,60 | R$ 38.781,60 |
| 29/08/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 367941 RECIBO 399718, COMPETENCIA AGOSTO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNIEmpenho 19081-2024/2024 | Inexigível | R$ 38.781,60 | R$ 38.781,60 |
| 30/07/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 364385 RECIBO 396152, COMPETENCIA JULHO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICEmpenho 16806-2024/2024 | Inexigível | R$ 39.222,30 | R$ 39.222,30 |
| 27/06/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 361369 RECIBO 393130, COMPETENCIA JUNHO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICEmpenho 14191-2024/2024 | Inexigível | R$ 40.544,40 | R$ 40.544,40 |
| 28/05/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 357798 RECIBO 389572, COMPETENCIA MAIO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADEmpenho 12032-2024/2024 | Inexigível | R$ 40.103,70 | R$ 40.103,70 |
| 21/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PEDIDO 186/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 157 706Empenho 10580-2024/2024 | Inexigível | R$ 56.450,54 | R$ 50.567,75 |
| 21/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PEDIDO 187/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 157 702Empenho 10574-2024/2024 | Inexigível | R$ 120.676,96 | R$ 108.101,20 |
| 17/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 8º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRNASPORTE URBANO PEDIDO 183/2024 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 158 296Empenho 10409-2024/2024 | Inexigível | R$ 4.732,56 | R$ 4.732,56 |
| 17/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 8º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 184/2024 SMS PROTOCOLO 2024 158 299Empenho 10415-2024/2024 | Inexigível | R$ 10.120,05 | R$ 10.120,05 |
| 16/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 1297/2024 SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS PROTOCOLO 2024 137Empenho 10312-2024/2024 | Inexigível | R$ 8.587,98 | R$ 8.587,98 |
| 16/05/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 1297/2024 SMS/DADM/GERENCIA DE COMPRAS PROTOCOLO 2024 137Empenho 10314-2024/2024 | Inexigível | R$ 18.358,92 | R$ 15.004,72 |
| 06/05/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DO RECIBO 386715, NF Nº 354956, COMPETENCIA ABRIL/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTEmpenho 9573-2024/2024 | Inexigível | R$ 39.222,30 | R$ 39.222,30 |
| 26/04/2024 | Trabalho | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 8935/2024 PARA PAGTO DA NF 354944 RECIBO 386703 REF PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE SM TRABALHO PROTOCOLO 2024 134 770Empenho 9234-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 2.423,85 | R$ 2.423,85 |
| 16/04/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 3825/2024 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA SMASEmpenho 8632-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 27.117,28 | R$ 27.117,28 |
| 16/04/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 3928/2024 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMASEmpenho 8634-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 13.558,64 | R$ 13.558,64 |
| 03/04/2024 | Administração | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 383749, NF Nº 352001, COMPETENCIA MARCO/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DEEmpenho 7325-2024/2024 | Inexigível | R$ 39.442,65 | R$ 39.442,65 |
| 01/03/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 348900 RECIBO 380628 FEVEREIRO/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SEREmpenho 5032-2024/2024 | Inexigível | R$ 40.103,70 | R$ 40.103,70 |
| 01/03/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REF PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA MULHER PROTOCOLO 2024 063 213Empenho 5059-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 13.424,40 | R$ 13.424,40 |
| 28/02/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ORIGINAL 3825/2024, ESTORNO 215/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 058 830Empenho 4821-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 6.779,32 | R$ 6.779,32 |
| 28/02/2024 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO DA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALETRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO BASICA (EMPENHO ORIGINAL 3928/2024, ESTORNO 216/2024) SMAS PROTOCOLO 2024 058 827Empenho 4823-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 6.779,32 | R$ 6.779,32 |
| 27/02/2024 | Saúde | VALOR REFERENTE JUROS PARA PAGAMENTO DA GPS NFº 343447, RECIBO 375134 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 001 796Empenho 4580-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 3,17 | R$ 3,17 |
| 26/02/2024 | Saúde | VALOR REFERENTE JUROS PARA PAGAMENTO DA GPS NFº 343447, RECIBO 375134 SM SAUDE PROTOCOLO 2024 001 796Empenho 4511-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 40,81 | R$ 40,81 |
| 23/02/2024 | Administração | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 348036 RECIBO 379756 JANEIRO/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144000 CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVEmpenho 4387-2024/2024 | Inexigível | R$ 37.459,50 | R$ 37.459,50 |
| 30/01/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 249/2024 SMS/GESTAO DE NOTAS FISCAIS PROTOCOLO 2024 024 0Empenho 2728-2024/2024 | Inexigível | R$ 32.462,46 | R$ 32.462,46 |
| 30/01/2024 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 249/2024 SMS/GESTAO DE NOTAS FISCAIS PROTOCOLO 2024 024 0Empenho 2732-2024/2024 | Inexigível | R$ 69.396,53 | R$ 69.396,53 |
| 09/01/2024 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTS INTERNO 48/2024 PROTOCOLO 2024 006 890Empenho 607-2024/2024 | Concorrência | R$ 15.304.745,49 | R$ 15.304.745,49 |
| 29/12/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 342449 RECIBO 374131 DEZEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 27164-2023/2023 | Inexigível | R$ 32.381,28 | R$ 340,00 |
| 28/12/2023 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 27121-2023/2023 | Concorrência | R$ 2.145.556,03 | R$ 10.431,89 |
| 22/12/2023 | Transporte | EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 26771-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 4.511.096,93 | R$ 4.511.096,93 |
| 14/12/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 341412 RECIBO 183 NOVEMBRO/2023 REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 26259-2023/2023 | Concorrência | R$ 1.370.266,54 | R$ 1.370.266,54 |
| 04/12/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 339710 RECIBO 371362 NOVEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 25842-2023/2023 | Inexigível | R$ 34.496,64 | R$ 34.496,64 |
| 30/11/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 25655-2023/2023 | Concorrência | R$ 106.685,19 | R$ 106.685,19 |
| 17/11/2023 | Assistência Social | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 21505/2023 PARA PAGTO DA NF 338322 RECIBO 369974 REFERENTE AQUISICAO DE VALETRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A USUARIOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SM ASSISTEEmpenho 24911-2023/2023 | Inexigível | R$ 15.871,71 | R$ 15.871,71 |
| 09/11/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 24354-2023/2023 | Concorrência | R$ 2.448.000,00 | R$ 2.448.000,00 |
| 31/10/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 336085 RECIBO 367710 OUTUBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PREmpenho 23904-2023/2023 | Inexigível | R$ 34.659,36 | R$ 34.659,36 |
| 11/10/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPOSTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 10864/2010 SMTTSEmpenho 22837-2023/2023 | Concorrência | R$ 1.655.900,00 | R$ 1.655.900,00 |
| 02/10/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 333146 RECIBO 364752 SETEMBRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PEmpenho 22285-2023/2023 | Inexigível | R$ 34.984,80 | R$ 34.984,80 |
| 19/09/2023 | Assistência Social | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 332069 RECIBO 363676 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 311 216Empenho 21275-2023/2023 | Inexigível | R$ 3.810,90 | R$ 3.810,90 |
| 05/09/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 329874 RECIBO 361443 AGOSTO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROEmpenho 20478-2023/2023 | Inexigível | R$ 34.984,80 | R$ 34.984,80 |
| 25/08/2023 | Saúde | VALOR REFERENTE 7º TERMO ACRESCIMO DA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 8149/2023 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 280 116Empenho 19424-2023/2023 | Inexigível | R$ 11.760,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2023 | Saúde | VALOR REFERENTE 7º TERMO ACRESCIMO DA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 8150/2023 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 280 113Empenho 19433-2023/2023 | Inexigível | R$ 11.760,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 329080 RECIBO 178 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE MARCO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE CEmpenho 18788-2023/2023 | Concorrência | R$ 83.765,93 | R$ 83.765,93 |
| 17/08/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 329081 RECIBO 179 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE MAIO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COEmpenho 18790-2023/2023 | Concorrência | R$ 268.833,03 | R$ 268.833,03 |
| 02/08/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 326823 RECIBO 358352 JULHO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTEmpenho 17738-2023/2023 | Inexigível | R$ 35.147,52 | R$ 35.147,52 |
| 20/07/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 6º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 395/23 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 220 033Empenho 16746-2023/2023 | Inexigível | R$ 61.797,16 | R$ 56.781,13 |
| 20/07/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REF AO 6º TERMO ADITIVO PRORROGACAO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO PEDIDO 394/23 SM SAUDE PROTOCOLO 2023 220 025Empenho 16744-2023/2023 | Inexigível | R$ 61.797,16 | R$ 56.781,14 |
| 14/07/2023 | Transporte | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 325603 RECIBO 176 REFERENTE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REFERENTE FEVEREIRO/2023 DO REPASSE DE SUBSIDIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDAEmpenho 16270-2023/2023 | Concorrência | R$ 972.251,16 | R$ 972.251,16 |
| 04/07/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11301/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 324081 RECIBO 355586 JUNHO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTEmpenho 15341-2023/2023 | Inexigível | R$ 34.822,08 | R$ 34.822,08 |
| 07/06/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 320466 RECIBO 351950 MAIO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOLEmpenho 13347-2023/2023 | Inexigível | R$ 35.798,40 | R$ 35.798,40 |
| 02/06/2023 | Assistência Social | PAGTO DA NF 320467 RECIBO 351951 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 176 019Empenho 12928-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 5.151,72 | R$ 5.151,72 |
| 30/05/2023 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SM ASSISTENCIA SOCIAL PROTOCOLO 2023 169 131Empenho 12800-2023/2023 | Inexigível | R$ 7.625,06 | R$ 7.625,06 |
| 02/05/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 317419 RECIBO 348899 ABRIL/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOEmpenho 10532-2023/2023 | Inexigível | R$ 36.188,93 | R$ 36.188,93 |
| 11/04/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 314390 RECIBO 345849 MARCO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOCOEmpenho 9107-2023/2023 | Inexigível | R$ 35.961,12 | R$ 35.961,12 |
| 24/03/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DAS DESPESAS COM CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO SM SAUDE PEDIDO 2096/23 PROTOCOLO 2023 067 727Empenho 7783-2023/2023 | Inexigível | R$ 10.075,63 | R$ 10.075,63 |
| 24/03/2023 | Saúde | EMPENHO PREVIO REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DAS DESPESAS COM CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO SM SAUDE PEDIDO 2097/23 PROTOCOLO 2023 067 732Empenho 7780-2023/2023 | Inexigível | R$ 10.075,63 | R$ 10.075,63 |
| 03/03/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 310684 RECIBO 342093 FEVEREIRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROEmpenho 5823-2023/2023 | Inexigível | R$ 36.612,00 | R$ 36.612,00 |
| 02/03/2023 | Assistência Social | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3447/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 310512 RECIBO 341921 REF PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA USUARIOS ATENDIDOS PELA SEMAS SMAS PROTOCOLO 2023 060 363Empenho 5631-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 6.778,92 | R$ 6.778,92 |
| 15/02/2023 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DA SM MULHER, QUE ESTEJAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLIC 1492 DA SECRETARIAEmpenho 4710-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 11.715,84 | R$ 11.715,84 |
| 09/02/2023 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 78/2023 PARA PAGAMENTO DA NF 309623 RECIBO 341012 JANEIRO/2023 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SM ADMINISTRACAO PROTOEmpenho 4292-2023/2023 | Inexigível | R$ 36.774,72 | R$ 36.774,72 |
| 08/02/2023 | Saúde | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 200/23 PROTOCOLO 2023 25 753Empenho 4208-2023/2023 | Inexigível | R$ 56.203,43 | R$ 56.203,43 |
| 08/02/2023 | Saúde | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE INTERNO 200/23 PROTOCOLO 2023 25 753Empenho 4207-2023/2023 | Inexigível | R$ 56.203,54 | R$ 56.203,54 |
| 20/01/2023 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 306096 RECIBO 337409 DEZEMBRO/2022 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PROTOCOEmpenho 2185-2023/2023 | Inexigível | R$ 5.037,81 | R$ 5.037,81 |
| 20/01/2023 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 306096 RECIBO 337409 DEZEMBRO/2022 REF AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PROTOCOEmpenho 2184-2023/2023 | Inexigível | R$ 5.037,81 | R$ 5.037,81 |
| 16/01/2023 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2023, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 10864/2010, ALTERADA PELA LEI NºEmpenho 1403-2023/2023 | Concorrência | R$ 12.900.000,00 | R$ 12.900.000,00 |
| 30/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 306514 E RECIBO 167 PARA DESPESAS DE DEZEMBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAEmpenho 27934-2022/2022 | Concorrência | R$ 806.864,14 | R$ 0,00 |
| 27/12/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 304521 RECIBO 335818 DEZEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 39Empenho 27796-2022/2022 | Inexigível | R$ 30.438,81 | R$ 30.438,81 |
| 22/12/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 303405 RECIBO 334656 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 382 749Empenho 27741-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 22/12/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 303405 RECIBO 33456 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 382 749Empenho 27743-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 12/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 303415 E RECIBO 166 PARA DESPESAS DE NOVEMBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAEmpenho 27020-2022/2022 | Concorrência | R$ 939.275,64 | R$ 939.275,64 |
| 12/12/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 303787 E RECIBO 167 PARA DESPESAS DE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL REF JANEIRO A OUTUBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTEEmpenho 27088-2022/2022 | Concorrência | R$ 2.121.750,08 | R$ 2.121.750,08 |
| 02/12/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 302010 RECIBO 333237 NOVEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 36Empenho 26757-2022/2022 | Inexigível | R$ 31.133,76 | R$ 31.133,76 |
| 16/11/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 300741 E RECIBO 164 PARA DESPESAS DE OUTUBRO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAOEmpenho 25894-2022/2022 | Concorrência | R$ 934.501,37 | R$ 934.501,37 |
| 10/11/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO REFERENTE APORTE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL EM FACE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14/07/2022, A TITULO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL, CUJA FUNCAO E A COMPLEMEEmpenho 25742-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 4.344.058,60 | R$ 4.344.058,60 |
| 31/10/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 298883 RECIBO 330077 OUTUBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 335Empenho 24938-2022/2022 | Inexigível | R$ 31.967,70 | R$ 31.967,70 |
| 31/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 298460 RECIBO 329647 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 324 892Empenho 25316-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 31/10/2022 | Trabalho | EMPENHO PREVIO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SMTRABALHO PEDIDO 9934/2022 PROTOCOLO 2022 309 079Empenho 24830-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 1.389,90 | R$ 1.389,90 |
| 31/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 298460 RECIBO 329647 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 324 892Empenho 25315-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 13/10/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 297751 E RECIBO 163 PARA DESPESAS DE AGOSTO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO Empenho 23184-2022/2022 | Tomada de preços | R$ 982.049,98 | R$ 982.049,98 |
| 07/10/2022 | Saúde | VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 296235 RECIBO 327400 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 301 507Empenho 22780-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 07/10/2022 | Saúde | PARTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DA NF 296235 RECIBO 327400 REF AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 301 507Empenho 22785-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 03/10/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 296234 RECIBO 327399 SETEMBRO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 29Empenho 22474-2022/2022 | Inexigível | R$ 30.855,78 | R$ 30.855,78 |
| 14/09/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 294808 E RECIBO 162 PARA DESPESAS DE AGOSTO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO Empenho 20847-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.074.068,14 | R$ 1.074.068,14 |
| 31/08/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 292886 RECIBO 324009 AGOSTO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 269 Empenho 20319-2022/2022 | Inexigível | R$ 32.106,69 | R$ 32.106,69 |
| 31/08/2022 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO POR PARTE DOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMAS PROTOCOLO 2022 258 727Empenho 19727-2022/2022 | Inexigível | R$ 7.458,20 | R$ 7.458,20 |
| 29/08/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 254 786Empenho 19446-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 29/08/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 254 786Empenho 19449-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 09/08/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 289986 RECIBO 320845 JULHO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 230 9Empenho 17926-2022/2022 | Inexigível | R$ 31.411,74 | R$ 31.411,74 |
| 09/08/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF Nº 291702 E RECIBO 161 PARA DESPESAS DE JULHO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JEmpenho 18062-2022/2022 | Concorrência | R$ 852.728,26 | R$ 852.728,26 |
| 20/07/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 289239 E RECIBO 160 PARA DESPESAS COM A DIFERENCA DE RECEITA COVID REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEmpenho 16275-2022/2022 | Concorrência | R$ 2.896.362,47 | R$ 2.896.362,47 |
| 15/07/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 204 319Empenho 15963-2022/2022 | Inexigível | R$ 10.076,78 | R$ 10.076,78 |
| 15/07/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 204 319Empenho 15965-2022/2022 | Inexigível | R$ 10.076,77 | R$ 10.076,77 |
| 11/07/2022 | Administração | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9162/2022 REF A NF 287521 RECIBO 318348 JUNHO/2022 PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROTOCOLO 2022 195 4Empenho 15267-2022/2022 | Inexigível | R$ 31.133,76 | R$ 31.133,76 |
| 11/07/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 288584 E RECIBO 159 PARA DESPESAS DE JUNHO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSEEmpenho 15259-2022/2022 | Concorrência | R$ 966.583,72 | R$ 966.583,72 |
| 28/06/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 183 117Empenho 14246-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 28/06/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 183 117Empenho 14247-2022/2022 | Inexigível | R$ 13.030,31 | R$ 13.030,31 |
| 14/06/2022 | Administração | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MAIO/2022 SM ADMINISTRACAOEmpenho 13515-2022/2022 | Inexigível | R$ 33.218,61 | R$ 33.218,61 |
| 10/06/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 REF A NF 285898 PARA DESPESAS DE MAIO/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2022, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS Empenho 13391-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.032.843,37 | R$ 1.032.843,37 |
| 26/05/2022 | Transporte | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECEITA COVID (DIFERENCA ENTRE CUSTOS DA OPERACAO E RECEITA TARIFARIA OBTIDA) OUTUBRO/2021 ADEQUACAO DA ESCRITURACAO EFDREINF SMTTS PROTOCOLO 2022 152 319Empenho 11848-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.165.451,09 | R$ 1.165.451,09 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11060-2022/2022 | Inexigível | R$ 11.123,44 | R$ 11.123,44 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11062-2022/2022 | Inexigível | R$ 1.906,87 | R$ 1.906,87 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11064-2022/2022 | Inexigível | R$ 1.906,87 | R$ 1.906,87 |
| 16/05/2022 | Saúde | EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS PARA CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAUDE SM SAUDE PROTOCOLO 2022 129 755Empenho 11058-2022/2022 | Inexigível | R$ 11.123,44 | R$ 11.123,44 |
| 16/05/2022 | Transporte | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECEITA COVID (VALOR RESULTANTE DIFERENCA ENTRE OS CUSTOS DA OPERACAO E A RECEITA TARIFARIA OBTIDA) SETEMBRO PARA ADEQUACAO DA EFDREINF SMTTS PROTOCOLO 2022 146 166Empenho 11348-2022/2022 | Concorrência | R$ 1.109.143,21 | R$ 1.109.143,21 |
| 13/05/2022 | Transporte | EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO 926/2022 PARA DESPESAS DE ABRIL/2022 REFERENTES AO REPASSE DE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2022, DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS DE SAO JOSE DO Empenho 10863-2022/2022 | Concorrência | R$ 880.120,41 | R$ 880.120,41 |
| 12/05/2022 | Administração | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS COMUNS A TITULO DE VALE TRANSPORTE, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ABRIL/2022 SM ADMINISTRACAOEmpenho 10808-2022/2022 | Inexigível | R$ 12.964,87 | R$ 12.964,87 |
| 12/05/2022 | Assistência Social | EMPENHO PREVIO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USO POR PARTE DOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1º MEDICAO SMAS PROTOCOLO 2022 136 948Empenho 10835-2022/2022 | Inexigível | R$ 7.455,42 | R$ 7.455,42 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 04:45) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 04:47) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 04:49) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 11/10/2026 04:49)