Comprometido
* 2025 até 09/10/2026. Abrir no explorador de fornecedores com este filtro →
Maiores empresas em 2025
Por área de governo (2025)
Como foi contratado (2025)
Empenhos mais recentes
| Data | Empresa | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de Educacao de Santo Andre, conforme PEmpenho 28693-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 3.000.000,00 |
| 24/12/2025 | Manutesp Manutencao Especializada Ltda EPPEducação | Adequacao parcial do empenho 14502/25 pata troca de dotacao e domicilio bancario referente ao contrato para servico de manutencao corretiva e preventiva no gerador instalado no SabEmpenho 28686-2025/2025 | Pregão | R$ 2.000,00 |
| 24/12/2025 | JUSTI e MAIAN LTDA EPPEducação | Adequacao do empenho 23081/2055 para adequacao da dotacao e domicilio bancario referente ao contrato 100/2022 para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reEmpenho 28687-2025/2025 | Pregão | R$ 73.113,70 |
| 22/12/2025 | Serg Paulista Construcoes e Servicos Tecnicos LtdaEducação | Recursos orcamentarios viando complemento de empenho do contrato 124/2023 PJ prestacao de servicos de manutencao e conservacao de areas verdes (servicos de rocagem), nas escolas muEmpenho 28474-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 282.765,08 |
| 22/12/2025 | Fleet Cards Gestao de Frotas Ltda EPPAdministração | VALOR COMPLEMENTAR, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE CONTRATO 328/2023 PA 7 376/2021Empenho 28463-2025/2025 | Pregão | R$ 51.100,00 |
| 22/12/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao complemento do aditamento que totaliza o percentual de 12,52% para o exercicio de 2025, ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manuteEmpenho 28467-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 2.343.727,26 |
| 22/12/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N 134/2025 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE PA 10 827/20Empenho 28497-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 16.489,31 |
| 22/12/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N 134/2025 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE PA 10 827/20Empenho 28500-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 10.000,00 |
| 17/12/2025 | Mobilegal Logistica Ltda EPPTransporte | Valor complementar ao empenho n 286/25 referente ao Contrato 100/21 PJ para outorga de concessao onerosa para servicos de deposito (guarda), operacao e gestao de patios, com estrutEmpenho 28342-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 1.485.000,00 |
| 11/12/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente a aditamento no percentual de 6% ao contrato 060/2023 para prestacao de servicos de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de EEmpenho 27575-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 2.155.154,26 |
| 11/12/2025 | Global Latina Construcoes, Vidros e Peliculas EIRELIAdministração | Aquisicao de materiais de uso diario vidros comuns e aramados essenciais e imprescindiveis para a execucao de servicos de manutencao predial dos edificios do Paco Municipal de SantEmpenho 27856-2025/2025 | Pregão | R$ 46.498,70 |
| 09/12/2025 | Associacao das Empresas do Sistema de Transporte de Santo Andre AesaTransporte | Valor complementar ao empenho n 21 612/25 e estimado para as despesas do 6 Bimestre do Exercicio de 2025 para a Implementacao e Manutencao do Bilhete Unico no Municipio de Santo AnEmpenho 27511-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.500.000,00 |
| 28/11/2025 | H2obras Construcoes LtdaAdministração | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AS MEDICOES DE 2024 DO CONVENIO 1004008/2022 SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO BAIRRO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SANTEmpenho 27161-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 100,00 |
| 28/11/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de Educacao de Santo Andre, conforme PEmpenho 27357-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 260.050,00 |
| 28/11/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de Educacao de Santo Andre, conforme PEmpenho 27355-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 342.230,80 |
| 28/11/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de Educacao de Santo Andre, conforme PEmpenho 27356-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 467.749,69 |
| 19/11/2025 | Inforshop Suprimentos LtdaSaúde | Fornecimento de Papel Sulfite Branco, Formato A 4, Tamanho 210 Mm X 297 Mm Destinado Manutencao Atencao Basica de Saude, conforme Arp 038/25 Solicitado Autorizado em Pa 3699/25 AF Empenho 26022-2025/2025 | Pregão | R$ 36.873,00 |
| 19/11/2025 | Empresa Brasileira de Correios e TelegrafoTransporte | Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos Contratacao da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) (CNPJ 34 028 316/0031 29), para Prestacao de Servicos Postais, atendendEmpenho 25995-2025/2025 | Dispensa | R$ 3.565,02 |
| 17/11/2025 | Associacao das Empresas do Sistema de Transporte de Santo Andre AesaTransporte | Valor complementar ao empenho n 21 612/25 e estimado para as despesas do 6 Bimestre do Exercicio de 2025 para a Implementacao e Manutencao do Bilhete Unico no Municipio de Santo AnEmpenho 25888-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.600.000,00 |
| 03/11/2025 | Artefatos de Cimento Corrego Ltda EPPUrbanismo | Aquisicao atraves de Registro de Precos para fornecimento parcelado de Artefatos de Concreto, destinados ao Departamento de Manutencao de Vias e Departamento de Operacoes ambas da Empenho 25354-2025/2025 | Pregão | R$ 2.799,50 |
| 03/11/2025 | Casa Parana Materiais para Construcao Ltda METransporte | Aquisicao atraves de Registro de Precos para fornecimento parcelado de Artefatos de Concreto, destinados ao Departamento de Manutencao de Vias e Departamento de Operacoes ambas da Empenho 25347-2025/2025 | Pregão | R$ 29.998,50 |
| 31/10/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR, REFERENTE AO CONTRATO N 134/25 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDREEmpenho 24267-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 282.437,02 |
| 31/10/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR, REFERENTE AO CONTRATO N 134/25 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDREEmpenho 24271-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 126.661,29 |
| 23/10/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR, REFERENTE AO CONTRATO N 134/25 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDREEmpenho 23882-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 63.217,69 |
| 23/10/2025 | Fleet Cards Gestao de Frotas Ltda EPPAdministração | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 19 544/2025, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE CONTRATO 328/2023Empenho 23876-2025/2025 | Pregão | R$ 330.000,00 |
| 23/10/2025 | Versatil Engenharia LtdaTransporte | VALOR COMPLEMENTAR, REFERENTE AO CONTRATO N 134/25 PJ PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDREEmpenho 23881-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 73.068,39 |
| 23/10/2025 | Ipsis Sistemas de Controle LtdaTransporte | Valor estimado para as despesas do 6 Bimestre do Exercicio de 2025 do Contrato 359/22 PJ, para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva e suporte tecnico de modulEmpenho 23910-2025/2025 | Inexigibilidade | R$ 229.080,32 |
| 23/10/2025 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LtdaAdministração | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 18 579/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL CONTRATO N 253/2023 PJEmpenho 23874-2025/2025 | Pregão | R$ 200.000,00 |
| 23/10/2025 | Fleet Cards Gestao de Frotas Ltda EPPTransporte | Valor complementar ao empenho n 19 213/25 e estimado para as despesas do 6 Bimestre do Exercicio de 2025 do Contrato n 328/21 PJ para prestacao de servicos de gerenciamento da manuEmpenho 23922-2025/2025 | Pregão | R$ 80.000,00 |
| 16/10/2025 | Startup Climatizacao e Refrigeracao Ltda EPPSaúde | Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas, em elevadores pertencentes ao Centro de Reabilitacao (CERIV), no periodo de novembro a dezembro de 20Empenho 23685-2025/2025 | Pregão | R$ 7.045,78 |
| 10/10/2025 | Fleet Cards Gestao de Frotas Ltda EPPEducação | 2 1 Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas e acessorios originaisEmpenho 23261-2025/2025 | Pregão | R$ 138.599,43 |
| 03/10/2025 | JUSTI e MAIAN LTDA EPPEducação | Empenho complementar ao de numero 14253/25 referente ao contrato 100/2022 para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e equipamentos das Empenho 23081-2025/2025 | Pregão | R$ 73.089,81 |
| 01/10/2025 | M F Comercio, Gerenciamento e Servicos LtdaAdministração | Registro de Precos para o fornecimento de blocos de concreto diversos e tijolo comum de barro, destinados a Secretaria de Manutencao e Servicos UrbanosEmpenho 23021-2025/2025 | Pregão | R$ 16.450,00 |
| 01/10/2025 | Ponto Forte Construcoes e Empreendimentos LtdaEducação | Recursos orcamentarios referente ao contrato 060/2023 para prestacao de servico de manutencao continuada em ambientes escolares da Secretaria de Educacao de Santo Andre, conforme PEmpenho 23019-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 492.500,00 |
| 30/09/2025 | Megafer Comercio de Ferro e Aco Ltda EPPTransporte | Fornecimento parcelado de ferro e aco para uso dos departamentos da Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos, atraves da Ata de Registro de Precos 051/2025Empenho 21875-2025/2025 | Pregão | R$ 4.380,00 |
| 30/09/2025 | Megafer Comercio de Ferro e Aco Ltda EPPTransporte | Fornecimento parcelado de ferro e aco para uso dos departamentos da Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos, atraves da Ata de Registro de Precos 051/2025Empenho 21874-2025/2025 | Pregão | R$ 2.190,00 |
| 30/09/2025 | Megafer Comercio de Ferro e Aco Ltda EPPTransporte | Fornecimento parcelado de ferro e aco para uso dos departamentos da Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos, atraves da Ata de Registro de Precos 051/2025Empenho 21876-2025/2025 | Pregão | R$ 800,00 |
| 30/09/2025 | Crel Elevadores LtdaEducação | Recursos orcamentarios visando o empenho para renovacao do contrato 451/22 PJ para prestacao de servicos de manutencao de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA Escola ParqueEmpenho 22976-2025/2025 | Inexigibilidade | R$ 1.011,91 |
| 30/09/2025 | Atrium Industria e Comercio de Ferragens LtdaAdministração | Fornecimento parcelado de ferro e aco para uso dos departamentos da Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos, atraves da Ata de Registro de Precos 048/2025Empenho 21871-2025/2025 | Pregão | R$ 3.900,00 |
| 25/09/2025 | Gioluc Empreendimentos Ltda MEAdministração | Aquisicao de insumos diversos para a manutencao do Paco Municipal, com entrega unica, autorizacao da Sra Secretaria em fls 970/971Empenho 21722-2025/2025 | Pregão | R$ 1.511,76 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:53) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 09/10/2026 06:54) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 09/10/2026 06:56) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 09/10/2026 06:57)
A categoria vem do elemento de despesa oficial e, quando ele é genérico, de palavras do objeto do empenho. Veja a metodologia.