| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 53.391 | R$ 53.391 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:53) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 6)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | Assistência Social | Substituicao ao empenho n 15627/2022, SC 2579/2022, para alteracao de DB Aquisicao de kit Imagem destinada ao DPSE CREAS e Vem Maria Autorizado pelo ordenador de despesas da pastaEmpenho 18629-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 723,00 | R$ 723,00 |
| 15/07/2022 | Assistência Social | AQUISICAO DE KIT IMAGEM DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA/SCAS REF AO P A 15554/2021 E SC 2635/2022 - ITENS 01 E 02 E RESERVA N 15748/2022 CONFORME AUTORIZADO EM FOLHAS _____________Empenho 15987-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 6.869,30 | R$ 6.869,30 |
| 13/07/2022 | Assistência Social | AQUISICAO DE KIT IMAGEM DESTINADA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF AO P A 15554/2021 E SC 2572/2022 ITENS 01 E 02 E RESERVA N 15385/2022 CONFORME AUTORIZADO EM FOLHAS _______________Empenho 15622-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 3.324,30 | R$ 3.324,30 |
| 08/07/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/Cartuchos destinados a Atencao Basica de Saude, conforme ARP 193/21 solicitados e autorizados em PA 15386/21Empenho 15379-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 8.253,90 | R$ 8.253,90 |
| 03/05/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/cartuchos (Kit fotocondutor/imagem) destinados a Atencao Basica de Saude, conforme ARP 193/21 solicitados e autorizados em PA 15386/2021Empenho 10734-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 32.935,50 | R$ 32.935,50 |
| 30/03/2022 | Administração | AQUISICAO DE FOTOCONDUTORES VIA ARP N 193/21 GC, DESTINADA A COMPOR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO 01 PARA O USO DE DIVERSAS UNIDADES DA PMSA REF AO PA DE PAGAMENTO N 15554/2021 E SC 1229/2022 - ITEM 01 Empenho 6906-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.285,20 | R$ 1.285,20 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:53)