| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 514.093 | R$ 514.093 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:53) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Sede
- São José do Rio Preto/SP
- Aberta em
- 16/07/2008 (18 anos)
- Porte
- Micro empresa · Simples Nacional
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 449.300
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 13)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | Assistência Social | Substituicao ao empenho n 15634/2022, SC 2595/2022, ARP n 192/21, para alteracao de DB Aquisicao de toners destinados ao DPSE CREAS e Vem Maria Autorizado pelo ordenador de despesas da pastaEmpenho 18630-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.110,18 | R$ 1.110,18 |
| 13/07/2022 | Assistência Social | AQUISICAO DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF AO P A DE PAGTO 14362/2021 E SC 2585/2022 - ITEM 01 E RESERVA N 15399/2022 CONFORME AUTORIZADO EM FOLHAS _____________Empenho 15630-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.110,18 | R$ 1.110,18 |
| 13/07/2022 | Assistência Social | AQUISICAO DE TONERS VIA ARP N 192/21 GC, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA/SCAS REF AO P A DE PAGTO 14362/2021 E SC 2592/2022 - ITEM 01 E RESERVA N 15405/2022 CONFORME AUTORIZADO EM Empenho 15633-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 15.380,00 | R$ 15.380,00 |
| 08/07/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/Cartuchos destinados a Atencao Basica de Saude, conforme ARP 192/21 solicitados e autorizados em PA 14186/21Empenho 15378-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 53.976,61 | R$ 53.976,61 |
| 27/06/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/Cartuchos destinados a Atencao Basica de Saude, conforme ARP 192/21 solicitados e autorizados em PA 14186/21Empenho 14010-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 56.050,70 | R$ 56.050,70 |
| 10/06/2022 | Educação | Valor referente ao fornecimento de cartucho e toners destinados as unidades da SE,conforme solicitacao de compras de numero 2081/2022 e autorizacao no PA 14157/2021Empenho 13097-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 24.249,40 | R$ 24.249,40 |
| 03/05/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/Cartuchos destinados a Atencao Basica de Saude, conforme ARP 192/21 solicitados e autorizados em PA 14186/21Empenho 10725-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 111.678,03 | R$ 111.678,03 |
| 31/03/2022 | Administração | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS VIA ARP N 192/21 GC, DESTINADA A COMPOR OS ESTOQUES DO ALMOX 01 PARA O USO DE DIVERSAS UNIDADES DA PMSA REF AO PA DE PAGTO N 14362/2021 E SC 1236/2022 - ITENS 01 AO 05 Empenho 7665-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 34.781,40 | R$ 34.781,40 |
| 31/03/2022 | Administração | AQUISICAO DE TONERS VIA ARP N 192/21 GC, DESTINADA AOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III/UAIC REF AO PA DE PAGTO N 14362/2021 E SC 1251/2022 - ITEM 01 E RESERVA N 7629/2022 CONFORME AUTORIZADO EM FOLHASEmpenho 7674-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.463,03 | R$ 2.463,03 |
| 15/02/2022 | Transporte | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERES DESTINADOS AO CONSUMO DA SMU ATRASVES DA ARP 192/21, CONF PA (10117/2021) 14299/2021Empenho 3659-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.180,64 | R$ 4.180,64 |
| 14/02/2022 | Assistência Social | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS VIA ARP N 192/21 GC, DESTINADOS A ENCARREGATURA DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO DE SANTO ANDRE/SCAS REF AO PA DE PAGTO N 14362/2021 E SC 490/2022 - ITEM 01 E RESERVA NEmpenho 3650-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 1.774,16 | R$ 1.774,16 |
| 02/01/2022 | Saúde | Fornecimento de Toners/Cartuchos diversos Destinados Atencao Basica de Saude , conforme ARP 192/21 solicitados e autorizados em PA 14186/21Empenho 1474-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 181.416,00 | R$ 181.416,00 |
| 02/01/2022 | Educação | Valor referente ao fornecimento de toners diversos destinados a Secretaria de Educacao, conforme solicitacao de compras de numero 172/2022 e autorizacao no PA 14157/2021 de pagamentoEmpenho 1195-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 25.922,50 | R$ 25.922,50 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:53)