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Maiores empresas em 2025
Por área de governo (2025)
Como foi contratado (2025)
Empenhos mais recentes
| Data | Empresa | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Companhia de Gas de Sao Paulo ComgasSaúde | EMPENHO PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO A COMGAS PELO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2022 A JUNHO DE 2023Empenho 19836-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 25.182,81 |
| 15/12/2025 | Secretaria de Estado da SaudeSegurança Pública | VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES RESTANTES DO CONVENIO 1535 2022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPALEmpenho 19308-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 74.810,41 |
| 01/12/2025 | Secretaria de Estado da SaudeSaúde | RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO ESTADUAL 262 2022 EMENDA 2021 063 31179 DEPUTADO MARCO DAMASIO CFE SOLICITADO PELA SEMIL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISEmpenho 18267-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 349.885,86 |
| 28/11/2025 | Fundo Estadual de Recursos Hidricos FehidroUrbanismo | DEVOLUCAO DE VALORES DO CONTRATO FEHIDRO N 196 2022Empenho 17806-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 57.845,45 |
| 19/11/2025 | Secretaria da Fazenda e PlanejamentoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N 067 2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO E A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES VISCONDEmpenho 17517-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 660,92 |
| 19/11/2025 | Secretaria da Fazenda e PlanejamentoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO N 060 2018 EXPEDICIONARIOS MOGIANO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO E A PREFEITURA DEEmpenho 17518-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 57.270,52 |
| 10/11/2025 | Secretaria de Estado da SaudeSaúde | VALOR PARA RESSARCIMENTO DO VALOR GLOSADO REFERENTE AO CONVENIO 883 2020 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES CONFORME TRATATIVAS DO PROCESSO SES 128256 2021Empenho 17045-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.991.087,33 |
| 21/10/2025 | Secretaria de Estado da SaudeGestão Ambiental | RESTITUICAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 113 2021 CFE SOLICITACAO SEMIL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULOEmpenho 15660-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 98.337,45 |
| 10/10/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REF AO CONVENIO N 061 2018 REFORMA ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE EXPOSICOES DAS CIDADES IRMAS DE MOGI DAS CRUZES SEKI E TOYAMA CFE OFICIOS CDEmpenho 15303-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 41.259,98 |
| 07/10/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO N 138 2021 TRILHAS DE MOGI DAS CRUZES FIRMADO COM A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO ESTADO DEmpenho 15234-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 285.127,07 |
| 07/10/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO N 138 2021 TRILHAS DE MOGI DAS CRUZES FIRMADO COM A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO ESTADO DEmpenho 15233-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 98.985,63 |
| 18/09/2025 | Cdhu Cia Desenv Habitacional e Urbano Est SPHabitação | VALOR DESTINADO A RESTITUICAO DE VALORES CONVENIO N CDHU 0272 2016 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL AGENCIA 1 897X CONTA CORRENTE N 139 583 1 CNPJ N 47 865 Empenho 14096-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 61.629,59 |
| 10/09/2025 | Caixa Economica FederalEncargos Especiais | EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS REQUERIDO PELA GIGOVSP07 PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N 0427 776 16 OBJETO RESERVATORIOS OROXO E JUNDIAPEBAEmpenho 13673-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.094,17 |
| 09/09/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REF AO PROC ADM 13 695 2024 VINCULADO AO CONVENIO N 304 2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO E A PMMC Empenho 13643-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 119.321,25 |
| 04/09/2025 | Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula SouzaEncargos Especiais | VALOR P RESSARCIMENTO REF A SALARIOS BENEFICIOS E ENC SOCIAIS DA SERVIDORA MARIANA FRAGA SOARES MUCOUCAH CEDIDA A PMMC P EXERCER O CARGO DE SECR ADJ DE AGRICULTURA OF N 28 Empenho 13558-2025/2025 | Pregão | R$ 24.115,27 |
| 28/08/2025 | Fundo Nacional de Assistencia Social FNASAssistência Social | DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA N 104032 4 COVIDACO EM ATENDIMENTO AO OFICIO N 5474 2025 SNAS DEFNAS CGPC ANPC REFERENTE AO PROCESSO N 71000 007007 2025 67Empenho 12944-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 504,82 |
| 28/08/2025 | Fundo Nacional de Assistencia Social FNASAssistência Social | DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA N 104034 0 COVIDEPI EM ATENDIMENTO AO OFICIO N 5474 2025 SNAS DEFNAS CGPC ANPC REFERENTE AO PROCESSO N 71000 007007 2025 67Empenho 12947-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 672,04 |
| 28/08/2025 | Fundo Nacional de Assistencia Social FNASAssistência Social | DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA N 104033 2 COVIDALI EM ATENDIMENTO AO OFICIO N 5474 2025 SNAS DEFNAS CGPC ANPC REFERENTE AO PROCESSO N 71000 007007 2025 67Empenho 12946-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 70,18 |
| 22/08/2025 | Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAgricultura | VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR PRESTACAO DE CONTAS TCE SP CONVENIO SEDRUS SAA N 2021 13967Empenho 12610-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 99,16 |
| 19/08/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REF AO PROC ADM 13 695 2024 VINCULADO AO CONVENIO N 304 2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO E A PMMC Empenho 12519-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 119.321,25 |
| 19/08/2025 | Secretaria de TurismoCultura | DEVOLUCAO DE RECURSO REF AO PROC ADM 13 695 2024 VINCULADO AO CONVENIO N 304 2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO E A PMMC Empenho 12520-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 177.423,80 |
| 15/08/2025 | Orleans Viagens e Turismo LtdaSaúde | VALOR PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO A EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA NOTA FISCAL N 101798 REFERENTE AO SERVICO DE RESERVA EMISSAO MARCACAO DE PASSAGENS AREAS PARA VEmpenho 12389-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 17.671,50 |
| 06/08/2025 | Associacao ReducaAssistência Social | PAGAMENTO POR INDENIZACAO APOS TERMINO DO TERMO DE COLABORACAO N 28 DE 2024 REF O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM COM PRIORIDADE PARA ADOLESCENTES E JOVENSEmpenho 12029-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 134.049,54 |
| 04/08/2025 | Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula SouzaEncargos Especiais | VALOR P RESSARCIMENTO REF A SALARIOS BENEFICIOS E ENC SOCIAIS DA SERVIDORA MARIANA FRAGA SOARES MUCOUCAH CEDIDA A PMMC P EXERCER O CARGO DE SECR ADJ DE AGRICULTURA OF N 28 Empenho 11903-2025/2025 | Pregão | R$ 91.868,35 |
| 02/07/2025 | Sm7 Engenharia Tecnologia e Importacao LtdaEncargos Especiais | PAGAMENTO POR INDENIZACAO REF AO CONTRATO 054 2016 EXECUCAO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 3 RESERVATORIOS P AMPLIACAO DO SAA NOS BAIRROS OROXO E JUNDIAPEBA REL 9Empenho 10126-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 21.862,55 |
| 02/07/2025 | Sm7 Engenharia Tecnologia e Importacao LtdaUrbanismo | PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE AO CONTRATO 054 2016 EXECUCAO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 3 RESERVATORIOS P AMPLIACAO DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BEmpenho 10125-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 608.832,01 |
| 12/06/2025 | Secretaria da Fazenda e PlanejamentoCultura | VALOR REF A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 061 2018 CFE PROC ADM 6 592 2025 1DOC E PROC ADM 6 770 2025 1DOCEmpenho 8832-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 3.251,51 |
| 27/05/2025 | Mogi Mob Transportes de Passageiros LtdaTransporte | EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR FINAL REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DO SUBSIDIO TARIFARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME LEI MUNICIEmpenho 7781-2025/2025 | Concorrência / tomada de preços | R$ 25.906,49 |
| 22/05/2025 | Fundo Estadual de Assistencia SocialAssistência Social | VALOR VISANDO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 113 861 8 REP REPUBLICA JOVEM FEASEmpenho 7577-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 30.900,48 |
| 22/05/2025 | Fundo Estadual de Assistencia SocialAssistência Social | VALOR VISANDO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 107 551 9 REP PROT SOCIAL ESP DE MEDIA COMPEmpenho 7574-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 8.841,46 |
| 22/05/2025 | Fundo Estadual de Assistencia SocialAssistência Social | VALOR VISANDO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 107 552 7 REP PROT SOCIAL ESP DE ALTA COMPEmpenho 7575-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 2.169,26 |
| 22/05/2025 | Fundo Estadual de Assistencia SocialAssistência Social | VALOR VISANDO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 109 542 0 REP BENEFICIO EVENTUALEmpenho 7576-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 4.439,58 |
| 13/05/2025 | Secretaria de Estado da SaudeSaúde | VALOR DESTINADO A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 883 2020 HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESEmpenho 7270-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 9.427,59 |
| 09/05/2025 | Carina Pila PereiraCultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO ABC DO JAZZ MODULO INSPIRACAO AULA ABERTAEmpenho 7225-2025/2025 | Dispensa | R$ 300,00 |
| 09/05/2025 | Jefferson Paulo Moreira 31131332890Cultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO WORK CLASS DANCEMOS LOCKING STYLING MODULO INSPIRACAO AULA ABERTAEmpenho 7201-2025/2025 | Dispensa | R$ 300,00 |
| 09/05/2025 | Poliana de Jesus FerreiraCultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO A IMPORTANCIA DA DANCA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA MODULO INSPIRACAO Empenho 7192-2025/2025 | Dispensa | R$ 300,00 |
| 09/05/2025 | Associacao de Moradores Unidos da V Jul V Paul V N SuissaCultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO CASA VALOR MODULO APRECIACAO NIVEL PROFISSIONALEmpenho 7169-2025/2025 | Dispensa | R$ 4.000,00 |
| 09/05/2025 | Regina da Silva CunhaCultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO GRAND PAS DE DEUX DE HARLEQUINADE MODULO APRECIACAO NIVEL PROFISSIONALEmpenho 7171-2025/2025 | Dispensa | R$ 4.000,00 |
| 09/05/2025 | Lucas Rodrigues da Silva Soares 45396170875Cultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO BREAKING DA CULTURA AO ESPORTE MODULO INSPIRACAO AULA ABERTAEmpenho 7196-2025/2025 | Dispensa | R$ 300,00 |
| 09/05/2025 | Rogerio Assuncao dos Santos 43806265801Cultura | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA 2 MOSTRA DE DANCA DE MOGI DAS CRUZES 2024 PROJETO ALL STYLE SHOW MODULO APRECIACAO NIVEL PROFISSIONALEmpenho 7170-2025/2025 | Dispensa | R$ 4.000,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 04:52) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:53) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 04:55) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 04:56)
A categoria vem do elemento de despesa oficial e, quando ele é genérico, de palavras do objeto do empenho. Veja a metodologia.