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Maiores empresas em 2025
Por área de governo (2025)
Como foi contratado (2025)
Empenhos mais recentes
| Data | Empresa | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. PAGAMENTO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL - TRANSPORTE COLETIVO.Empenho 14890-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 2.961.604,50 |
| 19/12/2025 | Infinit Comercio de Produtos Sustentaveis LtdaEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAUÁ. ATA 066/2025. PR Nº 7155/2024. C/C 28340-1Empenho 14618-2025/2025 | Pregão | R$ 989.520,00 |
| 12/11/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 178/2025. PR Nº 223/2025Empenho 12942-2025/2025 | Pregão | R$ 161.700,00 |
| 12/11/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 178/2025. PR Nº 223/2025Empenho 12941-2025/2025 | Pregão | R$ 21.560,00 |
| 14/10/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ATA RP 178/2025. PR N° 223/2025Empenho 12000-2025/2025 | Pregão | R$ 53.900,00 |
| 14/10/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ATA RP 178/2025. PR N° 223/2025Empenho 11999-2025/2025 | Pregão | R$ 6.468,00 |
| 30/09/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. APURAÇÃO DE DÉBITOS APONTADOS PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL FLS 22 A 25Empenho 11333-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.590.532,30 |
| 23/09/2025 | G2 Comercio e Servicos LtdaSaúde | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.Empenho 10403-2025/2025 | Dispensa | R$ 1.100,00 |
| 19/09/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL. C/C 38316-3 BBEmpenho 10344-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 1.966.862,53 |
| 03/09/2025 | Coloplast do Brasil LtdaSaúde | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TRAQUEOSTOMIA DA MARCA PROVOX, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA SAÚDE MUNICIPAL.Empenho 9662-2025/2025 | Inexigibilidade | R$ 112.939,34 |
| 07/08/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. PAGAMENTO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL - TRANSPORTE COLETIVO.Empenho 8897-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 8.409.467,70 |
| 27/06/2025 | Auto Suture do Brasil Ltda.Saúde | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS - MARCA MEDTRONIC - PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA SAÚDE MUNICIPAL.Empenho 7492-2025/2025 | Inexigibilidade | R$ 856.239,00 |
| 25/06/2025 | Nossa Comercial EIRELISaúde | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA BANHO PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS NA SAÚDE MUNICIPAL.Empenho 7400-2025/2025 | Dispensa | R$ 4.065,40 |
| 18/06/2025 | Marielle Cristina Schmidt PorrecaSaúde | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL NA SAÚDE MUNICIPAL.Empenho 7260-2025/2025 | Dispensa | R$ 1.294,79 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA RPFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 066/2024. PR Nº 50538/2023Empenho 1047-2025/2025 | Pregão | R$ 54.581,44 |
| 02/01/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA COM ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA DIAS DE ELEIÇÃO.Empenho 1475-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 568.005,00 |
| 02/01/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023.Empenho 1341-2025/2025 | Pregão | R$ 256.011,84 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA RPFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 066/2024. PR Nº 50538/2023,Empenho 1044-2025/2025 | Pregão | R$ 128.287,45 |
| 02/01/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA COM PAGAMENTO REF. NOTAS FISCAIS DO VALE TRANSPORTE SOCIALEmpenho 1192-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 10.000,00 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA RPFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 066/2024. PR Nº 50538/2023Empenho 1046-2025/2025 | Pregão | R$ 591.377,78 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA RPFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 066/2024. PR Nº 50538/2023Empenho 1043-2025/2025 | Pregão | R$ 1.265.614,95 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA RPFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 066/2024. PR Nº 50538/2023Empenho 1045-2025/2025 | Pregão | R$ 719.187,28 |
| 02/01/2025 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATA 66/2024. PR Nº 50538/2023Empenho 1055-2025/2025 | Pregão | R$ 58.500,00 |
| 02/01/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023.Empenho 1342-2025/2025 | Pregão | R$ 15.803,20 |
| 02/01/2025 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELISaúde | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA - PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023.Empenho 1343-2025/2025 | Pregão | R$ 98.770,00 |
| 02/01/2025 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 1101-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 28.033.137,47 |
| 27/12/2024 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 12546-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 2.351.610,54 |
| 13/12/2024 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 11849-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 268.905,45 |
| 29/11/2024 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA - PARA ATENDER À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023. C/C 34.060-XEmpenho 10472-2024/2024 | Pregão | R$ 1.777,86 |
| 29/11/2024 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA -PARA ATENDER À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023.Empenho 10471-2024/2024 | Pregão | R$ 97.979,84 |
| 25/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50538/2023. C/C 28340-1Empenho 10057-2024/2024 | Pregão | R$ 296.217,50 |
| 18/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50.538/2023. C/C 28340-1Empenho 9939-2024/2024 | Pregão | R$ 114.787,30 |
| 18/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50.538/2023. C/C 28340-1Empenho 9936-2024/2024 | Pregão | R$ 950.452,50 |
| 18/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50.538/2023. C/C 28340-1Empenho 9938-2024/2024 | Pregão | R$ 75.303,20 |
| 18/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50.538/2023. C/C 28340-1Empenho 9937-2024/2024 | Pregão | R$ 380.181,00 |
| 18/11/2024 | Fratelli Comercio de DescartaveisEducação | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR PARA ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 66/2024. PR Nº 50.538/2023. C/C 28340-1Empenho 9940-2024/2024 | Pregão | R$ 380.181,00 |
| 18/11/2024 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 9933-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 296.403,97 |
| 21/10/2024 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 8840-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 274.255,76 |
| 20/09/2024 | Transportadora Turistica Suzano LtdaTransporte | DESPESA REF. COMPENSAÇÃO DE ISS COM CRÉDITOS DECORRENTES DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTIL E PAGAMENTO DAS GRATUIDADES SÊNIOR E ESPECIAL.Empenho 7989-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 390.544,77 |
| 10/09/2024 | Golden Food - Comercio e Exportação Dde Alimentos EIRELIAssistência Social | DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAR EMERGENCIAL - CESTA BÁSICA - PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATA 44/2024. PR Nº 50254/2023.Empenho 7533-2024/2024 | Pregão | R$ 395.080,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 12/10/2026 05:04) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 12/10/2026 05:05) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 12/10/2026 05:07) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 12/10/2026 05:08)
A categoria vem do elemento de despesa oficial e, quando ele é genérico, de palavras do objeto do empenho. Veja a metodologia.