| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 1.585.633 | R$ 1.136.952 |
| 2023 | R$ 865.877 | R$ 687.270 |
| 2024 | R$ 1.724.260 | R$ 1.590.177 |
| 2025 | R$ 1.289.032 | R$ 993.921 |
| 2026 | R$ 1.095.679 | R$ 575.330 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 13/10/2026 04:46) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 13/10/2026 04:46) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- Sede
- São Paulo/SP
- Aberta em
- 04/06/1998 (28 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Capital social
- R$ 56.071.418.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 150)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 17002023-2026/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 17001483-2026/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 210,68 | |
| 15/05/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 13000325-2026/2026 | R$ 423.000,00 | R$ 239.327,17 | |
| 31/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 17000900-2026/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 37.945,58 | |
| 05/02/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 17000327-2026/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 21/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10000069-2026/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 60.152,81 | |
| 21/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 09000008-2026/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 521,87 | |
| 21/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10000067-2026/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10000068-2026/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 23.048,14 | |
| 19/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 13000027-2026/2026 | R$ 252.000,00 | R$ 160.684,71 | |
| 19/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08000027-2026/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 13000011-2026/2026 | R$ 6.878,64 | R$ 3.439,32 | |
| 14/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 17000054-2026/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 28/11/2025 | Administração | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E 0800Empenho 13000737-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 170.499,46 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | Administração | PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA E 0800Empenho 13000723-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 50.000,00 | R$ 47.592,96 |
| 04/11/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO INDENIZATÓRIOEmpenho 17003862-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 04/11/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO TELEFONICAEmpenho 17003863-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 04/11/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO DE CONTRATOEmpenho 16000343-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 04/11/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE CONTRATOEmpenho 17003861-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 04/11/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO DE CONTRATOEmpenho 16000342-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 04/11/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO DE CONTRATOEmpenho 16000344-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 03/10/2025 | Administração | PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MOVEL DE 09 A 12Empenho 13000590-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 6.878,64 | R$ 3.521,86 |
| 24/09/2025 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000714-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2025 | Administração | PAGAMENTO VIVO MOVEL REFERENTE A 09.2025Empenho 13000527-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.719,66 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 3º QUADRIMESTREEmpenho 10003005-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 3º QUADRIMESTREEmpenho 10003007-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 17.772,28 | R$ 17.772,28 |
| 22/08/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 3º QUADRIMESTREEmpenho 10003006-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 17.621,68 | R$ 17.621,68 |
| 23/06/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIOEmpenho 17002181-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 10/06/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO INDENIZATÓRIOEmpenho 16000178-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 02/06/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 2º QUADRIMESTREEmpenho 10002063-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 37.333,74 | R$ 37.333,74 |
| 02/06/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 2º QUADRIMESTREEmpenho 10002065-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 36.652,36 | R$ 36.652,36 |
| 02/06/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 2025 - 2º QUADRIMESTREEmpenho 10002064-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 18.797,98 | R$ 18.797,98 |
| 14/05/2025 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA 03 MESESEmpenho 08000363-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.946,51 | R$ 1.946,51 |
| 08/05/2025 | Administração | PAGAMENTO DAS FATURAS VIVO 1º E 2º QUADRIMESTREEmpenho 13000255-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 13.757,28 | R$ 13.757,28 |
| 28/04/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE MARÇO DE 2025Empenho 17001446-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 28/04/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE JANEIRO DE 2025Empenho 17001444-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 28/04/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE MARÇO DE 2025Empenho 16000124-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 28/04/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE FEVEREIRO DE 2025Empenho 17001445-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 28/04/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE JANEIRO DE 2025Empenho 16000122-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 28/04/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE FEVEREIRO DE 2025Empenho 16000123-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 19/02/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA/ 2025 - 1º QUADRIMESTREEmpenho 10000445-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 36.148,13 | R$ 36.148,13 |
| 19/02/2025 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA / 2025 - 1 º QUADRIMESTREEmpenho 10000444-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 18.925,98 | R$ 18.925,98 |
| 31/01/2025 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA TELEFONICA (SAUDE)Empenho 17000461-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 0,00 |
| 31/01/2025 | Administração | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA TELEFÔNICA JANEIRO 2025Empenho 16000036-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 0,00 |
| 28/01/2025 | Administração | PARA COBRIR DESPESA COM A TELEFONIA FIXA - PE 10289/2018Empenho 13000029-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 543.000,00 | R$ 543.000,00 |
| 14/01/2025 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS - 04 MESESEmpenho 08000012-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.852,63 | R$ 1.852,63 |
| 02/01/2025 | Saúde | EEI. PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REF. O EXERCICIO DE 2025 - PMDI. 699/25Empenho 17000009-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 220.000,00 | R$ 151.939,28 |
| 02/01/2025 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS - IPEPS - EXERCÍCIO 2025Empenho 09000005-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.200,00 | R$ 748,34 |
| 09/12/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO VIVO - INDENIZATÓRIO - DEZEMBRO 2024Empenho 17004561-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 0,00 |
| 09/12/2024 | Administração | PAGAMENTO INDENIZATÓRIO VIVO- DEZEMBRO 2024Empenho 16000476-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 0,00 |
| 09/12/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO TELEFÔNICA VIVOEmpenho 17004549-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 73,03 |
| 09/12/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO INDENIZATÓRIOEmpenho 16000473-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 244,51 |
| 09/12/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DA VIVOEmpenho 17004540-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 73,03 |
| 09/12/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA TELEFÔNICAEmpenho 16000475-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 244,51 |
| 14/11/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE 10 A 12/2024Empenho 13000800-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 190.000,00 | R$ 116.844,01 |
| 11/11/2024 | Administração | PAGAMENTOS DE FATURAS REF AOS MESES 10, 11 E 12/2024Empenho 13000784-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.158,98 | R$ 3.439,32 |
| 22/10/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO DE FATURAEmpenho 16000383-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 22/10/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE FATURAEmpenho 17003743-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 18/10/2024 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000971-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS REF A 07 E 09/2024Empenho 13000708-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 3.439,32 | R$ 3.439,32 |
| 04/10/2024 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS - IPEPS - EXERCÍCIO 2024 3º QUADRIMESTREEmpenho 09000343-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 200,00 | R$ 4,30 |
| 09/09/2024 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000852-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 500,00 | R$ 327,63 |
| 28/08/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000856-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 59.669,16 | R$ 59.669,16 |
| 27/08/2024 | Administração | PAGAMENTO DE FATURA VIVOEmpenho 13000557-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.678,76 | R$ 2.678,76 |
| 21/08/2024 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA.3º QUADRIMESTRE.Empenho 10003451-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 75.291,41 | R$ 75.291,41 |
| 14/08/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO TELEFONICA/VIVOEmpenho 17002715-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 3.043,20 | R$ 3.043,20 |
| 13/08/2024 | Administração | RESERVA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2019 TELEFONICA/VIVOEmpenho 16000285-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 10.188,14 | R$ 10.188,13 |
| 05/08/2024 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000729-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 500,00 | R$ 477,52 |
| 18/07/2024 | Administração | PAGAMENTO FATURA 04/2024 NF : 185681126/04/2024Empenho 13000484-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.719,66 | R$ 1.719,66 |
| 10/07/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000659-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 60.152,13 | R$ 60.152,13 |
| 27/06/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO TELEFONICA/VIVOEmpenho 17002237-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.427,04 | R$ 5.427,04 |
| 27/06/2024 | Administração | PARA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICA/VIVO - A TITULO INDENIZATÓRIO.Empenho 16000232-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 5.094,07 | R$ 5.094,07 |
| 27/06/2024 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEFONICA A TITULO INDENIZATÓRIOEmpenho 16000233-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 18.168,85 | R$ 18.168,82 |
| 27/06/2024 | Saúde | PAGAMENTO INDENIZATÓRIO TELEFONICA/VIVOEmpenho 17002236-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,58 |
| 10/06/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000548-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 60.185,49 | R$ 60.185,49 |
| 27/05/2024 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM A SERVICO DE TELEFONIA PARA O CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000494-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.500,00 | R$ 303,31 |
| 21/05/2024 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS - IPEPS - EXERCÍCIO 2024Empenho 09000153-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 15/05/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000459-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 60.140,20 | R$ 60.140,20 |
| 10/05/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO DO 2º QUADRIMESTRE - DESPESA COM TELEFONIA FIXAEmpenho 13000319-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 02/05/2024 | Saúde | EEI. PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REF. PERIODO MAIO/24 A AGOSTO24. PMDI. 245/24Empenho 17001568-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 80.000,00 | R$ 46.245,66 |
| 30/04/2024 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2024 - 2º QUADRIMESTRE.Empenho 10001805-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 68.401,85 | R$ 68.401,85 |
| 19/04/2024 | Saúde | PARA PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEmpenho 17001228-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.521,60 | R$ 1.521,60 |
| 19/04/2024 | Educação | PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORESEmpenho 10001484-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.427,58 | R$ 2.427,58 |
| 19/04/2024 | Administração | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEmpenho 16000126-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 4.602,24 | R$ 4.602,24 |
| 21/03/2024 | Administração | RESTOS A PAGAREmpenho 16000086-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.666,49 | R$ 417,16 |
| 09/02/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000173-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 180.501,85 | R$ 180.501,85 |
| 06/02/2024 | Administração | PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE EXERCÍCIO ANTERIOREmpenho 09000045-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 102,94 | R$ 102,94 |
| 25/01/2024 | Encargos Especiais | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO ACORDO , CONF PE PMD 41077/2023Empenho 12000098-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 60.114,34 | R$ 60.114,34 |
| 02/01/2024 | Administração | PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL PE 7720/2014 - 1° QUADRIMESTREEmpenho 13000036-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 02/01/2024 | Educação | EMPENHAMENTO PARA INÍCIO DE EXERCÍCIOEmpenho 10000033-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 4.077,46 | R$ 4.077,46 |
| 02/01/2024 | Administração | PAGTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PE 10.289/2018 - PRIMEIRO SEMESTRE 2024Empenho 13000044-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 260.000,00 | R$ 258.580,75 |
| 02/01/2024 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS - IPEPS - EXERCÍCIO 2024Empenho 09000018-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | EEI. PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REF. PERIODO DE JANEIRO/24 A ABRIL/24 - PMDI. 245/24.Empenho 17000062-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 120.000,00 | R$ 119.583,34 |
| 02/01/2024 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2024 - 1º QUADRIMESTRE 2024Empenho 10000107-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 70.848,27 | R$ 70.848,27 |
| 02/01/2024 | Saúde | EMPENHAMENTO INÍCIO DE EXERCÍCIO - CONTRATO 3/2019Empenho 17000011-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.180,96 | R$ 2.180,96 |
| 02/01/2024 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O 1º QUADRIMESTRE/2024Empenho 08000004-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 3.000,00 | R$ 2.930,95 |
| 02/01/2024 | Administração | EMPENHAMENTO PARA INÍCIO DE EXERCÍCIOEmpenho 16000009-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 3.224,04 | R$ 3.224,04 |
| 21/12/2023 | Saúde | EE.PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - PE. 57/23Empenho 17004913-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 30.000,00 | R$ 5.269,81 |
| 15/12/2023 | Administração | PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REF 12/2023Empenho 13000856-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS DA VIVOEmpenho 13000843-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 3.793,44 | R$ 3.718,17 |
| 07/12/2023 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS ATE 31/2/2023Empenho 08001067-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | Administração | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONIA REF NOVEMBRO 2023Empenho 11000710-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.192,99 | R$ 1.192,99 |
| 05/10/2023 | Administração | PAGAMENTO À TELEFONICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA O IMÓVEL DA SEDET SITO À AVENIDA ANTÔNIO PIRANGA, 1106 - CENTROEmpenho 09000310-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2023 | Administração | PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A 09/2023Empenho 13000672-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.492,92 | R$ 0,00 |
| 21/09/2023 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DE PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS ATE 31/12/2023Empenho 08000773-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.000,00 | R$ 958,85 |
| 19/09/2023 | Administração | PAGAMENTO DAS FATURAS VIVO MÓVEL REF 06/07/08Empenho 13000608-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 5.071,68 | R$ 4.984,86 |
| 15/08/2023 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM SERV DETELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE DIADEMAEmpenho 08000684-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 500,00 | R$ 487,02 |
| 16/06/2023 | Administração | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL VIVO MÓVEL REF 05/2023.Empenho 13000406-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.811,26 | R$ 1.811,26 |
| 16/06/2023 | Administração | RESERVA REF. AS CONTAS DE TELEFONE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZEREmpenho 11000322-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.705,43 | R$ 2.705,43 |
| 17/05/2023 | Administração | PAGTO DE FATURA VIVO MÓVEL REF A 04/2023Empenho 13000344-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.852,44 | R$ 1.852,44 |
| 28/04/2023 | Saúde | EMPENHAMENTO SEGUNDO QUADRIMESTREEmpenho 17001587-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 12.172,80 | R$ 7.681,04 |
| 28/04/2023 | Administração | EMPENHAMENTO SEGUNDO QUADRIMESTREEmpenho 16000143-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 17.994,64 | R$ 11.246,67 |
| 12/04/2023 | Administração | PAGTO FATURA VIVO MÓVEL REFERENTE A 03-2023Empenho 13000240-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.853,02 | R$ 1.853,02 |
| 10/04/2023 | Saúde | EEI. DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2023 - PERIODO MAIO/23 A AGOSTO/23 - PE. 57/23.Empenho 17001286-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 18.964,49 | R$ 18.964,49 |
| 22/03/2023 | Administração | PAGAMENTOS DAS FATURA VIVO REFRENTES A 01 E 02/2023Empenho 13000177-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 3.708,14 | R$ 3.708,14 |
| 07/02/2023 | Educação | RENOVAÇÃO DE CONTRATOEmpenho 10000580-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 30.059,42 | R$ 21.641,70 |
| 07/02/2023 | Saúde | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.Empenho 17000489-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 3.905,44 | R$ 3.905,44 |
| 07/02/2023 | Administração | RENOVAÇÃO DE CONTRATOEmpenho 16000035-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 5.773,28 | R$ 5.773,28 |
| 02/01/2023 | Administração | PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA - TELEFONICA - DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PE 10289/2018Empenho 13000002-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 273.503,74 | R$ 273.503,74 |
| 02/01/2023 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇODE TELEFONIA PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS - EXERCÍCIO 2023 (1º SEMESTRE)Empenho 08000006-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.939,50 | R$ 1.939,50 |
| 02/01/2023 | Educação | EMPENHAMENTO INÍCIO DE EXERCÍCIO - 2023Empenho 10000006-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 4.077,46 | R$ 4.077,46 |
| 02/01/2023 | Administração | RESERVA INICIAL DE 2023 - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZEREmpenho 11000009-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 6.000,00 | R$ 5.106,84 |
| 02/01/2023 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2023Empenho 10000011-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 65.764,41 | R$ 65.764,41 |
| 02/01/2023 | Saúde | EEI. DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2023 - PERIODO JANEIRO/23 A ABRIL/23 - PE. 57/23Empenho 17000008-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 70.448,67 | R$ 70.448,67 |
| 02/01/2023 | Administração | PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA PABX - TELEFONICA - DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PE 10294/2018Empenho 13000001-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 200.000,00 | R$ 72.383,16 |
| 02/01/2023 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS -IPEPS - EXERCÍCIO 2023Empenho 09000002-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 919,37 | R$ 919,37 |
| 02/01/2023 | Saúde | EMPENHAMENTO INÍCIO DE EXERCÍCIO - 2023Empenho 17000026-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 2.180,96 | R$ 2.180,96 |
| 02/01/2023 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2023Empenho 10000013-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 34.818,76 | R$ 34.818,76 |
| 02/01/2023 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2023Empenho 10000012-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 55.148,27 | R$ 55.148,27 |
| 02/01/2023 | Administração | EMPENHAMENTO INÍCIO DE EXERCÍCIO - 2023Empenho 16000008-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 3.224,04 | R$ 3.224,04 |
| 02/12/2022 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS REF 11 E 12/2022 VIVOEmpenho 13000826-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2022 | Administração | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA REF. 09, 10, 11 E 10/2022Empenho 13000828-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 239.919,20 | R$ 0,00 |
| 07/11/2022 | Administração | PAGAMENTO DE NF VIVO MÓVEL REF A 10/2022Empenho 13000766-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.864,48 | R$ 1.864,48 |
| 21/10/2022 | Administração | PAGTO NF VIVO MOVEL REF 09-2022Empenho 13000704-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.866,34 | R$ 1.866,34 |
| 13/10/2022 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS - ÚLTIMO TRIMESTREEmpenho 08000900-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 2.200,00 | R$ 1.007,07 |
| 19/09/2022 | Saúde | RESTANTE DO EMPENHAMENTO PARA COBRIR EXECUÇÃO DE 2022Empenho 17003343-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 6.086,40 | R$ 1.153,59 |
| 19/09/2022 | Administração | RESTANTE DO EMPENHAMENTO PARA COBRIR EXECUÇÃO DE 2022Empenho 16000307-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 8.997,32 | R$ 1.705,25 |
| 19/09/2022 | Educação | RESTANTE DO EMPENHAMENTO PARA COBRIR EXECUÇÃO DE 2022Empenho 10003789-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 11.378,96 | R$ 2.156,65 |
| 16/09/2022 | Administração | PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 179.226.309/09/2022 - VIVO MÓVEL REFERENTE A 08/2022Empenho 13000642-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.992,99 | R$ 1.992,99 |
| 13/09/2022 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - EXERCÍCIO 2022Empenho 10003731-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 80.000,00 | R$ 36.969,11 |
| 08/09/2022 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA REF 2021Empenho 13000631-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 6.672,26 | R$ 0,00 |
| 16/08/2022 | Administração | PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA PABX CONFORME - PE 10294/2018Empenho 13000543-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/08/2022 | Administração | PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME - PE 10289/2018Empenho 13000548-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 72.000,00 | R$ 55.598,32 |
| 12/08/2022 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERV TELEFONIA PAA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS ATÉ 31/12/2022Empenho 08000692-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 11/08/2022 | Administração | PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS REFERENCIA DE 05 A 06/2022Empenho 13000535-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 5.944,90 | R$ 5.944,90 |
| 12/07/2022 | Administração | FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO PARA INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS - IPEPS - EXERCÍCIO 2022- 2º SEMESTREEmpenho 09000192-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.500,00 | R$ 760,00 |
| 30/06/2022 | Saúde | EEI. PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2022 - PE. 258/22.Empenho 17002347-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 80.000,00 | R$ 26.949,34 |
| 28/06/2022 | Administração | PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL REF A 01,03 E 04/2022 A TELEFONICA/VIVOEmpenho 13000444-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 5.791,82 | R$ 5.791,82 |
| 28/06/2022 | Administração | RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM PREST SERVIÇOS DE TELEFONIA AO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROSEmpenho 08000568-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 20/05/2022 | Educação | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAEmpenho 10001972-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 117.677,44 | R$ 117.677,44 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 13/10/2026 04:42) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 13/10/2026 04:43) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 13/10/2026 04:45) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 13/10/2026 04:46) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 13/10/2026 04:46)