| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 10.182 | R$ 10.182 |
| 2024 | R$ 246.133 | R$ 246.133 |
| 2025 | R$ 23.087 | R$ 23.087 |
| 2026 | R$ 4.510 | R$ 4.510 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 08.755.269/0001-90) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 08.755.269/0001-90) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Administração pública em geral
- Sede
- São Paulo/SP
- Aberta em
- 26/12/2006 (19 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 12)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao convênio nº 103603/2022 Revitalização e Acessibilidade do Campo São Pedro, conforme CI 920272-DECON.Empenho 3216/2026 | Outro não aplicável | R$ 4.510,45 | R$ 4.510,45 |
| 27/11/2025 | Secretaria de Saúde | Restituição de saldo referente ao convênio nº 101939/2022 (Construção UBS Costa Azul), conforme CI 908085-DECON.Empenho 21663/2025 | Outro não aplicável | R$ 12.563,54 | R$ 12.563,54 |
| 16/06/2025 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao Convênio nº 101316, Processo nº 072/2024, Contrato nº 052/2024, Concorrência Pública nº 05/2024, conforme CI 881201-DECON.Empenho 11345/2025 | Outro não aplicável | R$ 4.924,58 | R$ 4.924,58 |
| 30/05/2025 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao convênio nº 103905, Processo nº 01246/23, Contrato nº 052/2024, Concorrência Pública nº 05/2024, conforme CI 878255-DECON.Empenho 9865/2025 | Outro não aplicável | R$ 5.598,54 | R$ 5.598,54 |
| 20/12/2024 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restiruição de saldo referente ao convênio nº 101637/2022, Processo 347/22, Contrato 054/23, Concorrência Pública 018/22, Bairro São José - Nossa Rua, conforme CI 851057-DECON.Empenho 25470/2024 | Outro não aplicável | R$ 18.670,01 | R$ 18.670,01 |
| 20/12/2024 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restiruição de saldo referente ao convênio nº 101247, Processo 343/22, Contrato 053/23, Concorrência Pública 016/22, Bairro São José 4, conforme CI 851026-DECON.Empenho 25471/2024 | Outro não aplicável | R$ 18.670,01 | R$ 18.670,01 |
| 13/12/2024 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao convênio nº 103755/2022, Processo nº 068/2023, Contrato nº 057/2023, Concorrência Pública nº 006/2023, conforme CI nº 849948-DECON.Empenho 25144/2024 | Outro não aplicável | R$ 23.758,71 | R$ 23.758,71 |
| 22/07/2024 | Secretaria de Planejamento e Obras | Devolução de saldo referente ao convênio nº 028/2018 - processo nº 130/2018, contrato nº 161/2018, Concorrência Pública nº 09/2018, conforme CI 823085-DECON.Empenho 14338/2024 | Outro não aplicável | R$ 182.860,00 | R$ 182.860,00 |
| 22/03/2024 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao Convênio nº 101293/2023 - PROCESSO SDR-PRC-284/2023 - DM - Pavimentação Asfáltica da Avenida Mario Covas Fase 3, conforme CI 800101-DECON.Empenho 5575/2024 | Outro não aplicável | R$ 2.174,36 | R$ 2.174,36 |
| 18/10/2023 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao Convênio 940/2019 - Processo SDR-3383894/2019, pavimentação Av. Domingos Leon Cruz, conforme CI Nº 770640 - DECON.Empenho 21073/2023 | Outro não aplicável | R$ 2.524,96 | R$ 2.524,96 |
| 18/10/2023 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao Convênio 442/2019 - Processo SDR-3804273/2019, pavimentação Av. Domingos Leon Cruz, conforme CI Nº 770695 - DECON.Empenho 21074/2023 | Outro não aplicável | R$ 264,15 | R$ 264,15 |
| 18/10/2023 | Secretaria de Planejamento e Obras | Restituição de saldo referente ao Convênio Nº 100742/2021 - Processo SDR-2021/00706 - recapeamento Av. Getúlio Vargas, conforme CI Nº 770715 - DECON.Empenho 21101/2023 | Outro não aplicável | R$ 7.392,41 | R$ 7.392,41 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 07/10/2026 19:19)