| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 43.770 | R$ 38.353 |
| 2023 | R$ 171.537 | R$ 130.306 |
| 2024 | R$ 49.034 | R$ 38.541 |
| 2025 | R$ 242.761 | R$ 162.517 |
| 2026 | R$ 100.438 | R$ 89.893 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 10.143.338/0001-56) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 10.143.338/0001-56) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Sede
- Itaporanga/SP
- Aberta em
- 02/07/2008 (18 anos)
- Porte
- Micro empresa · Simples Nacional
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 3.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Contratos
| Nº | Assinatura | Vigência até | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 0165/22 | 18/11/2022 | 18/02/2023 | R$ 7.500,00 | Aquisição de materiais para manutenção, adequação do embarcador e dos currais para o recebimento de bovinos para a realização da 52ª EMAPA. |
| 0163/22 | 17/11/2022 | 17/02/2023 | R$ 4.500,00 | Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção predial do Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel e para a realização da 52ª EMAPA. |
Empenhos (últimos 150)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de Material Elétrico.Empenho 16303/2026 | Pregão eletrônico 000302/25 | R$ 5.810,00 | R$ 5.810,00 |
| 05/08/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REPOSIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.Empenho 16074/2026 | Pregão eletrônico 000286/25 | R$ 10.125,00 | R$ 10.125,00 |
| 24/07/2026 | Secretaria de Cultura e Lazer | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEXÍVEL).Empenho 14409/2026 | Pregão eletrônico 000286/25 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | Secretaria de Cultura e Lazer | Aquisição de Material Elétrico (Cabo Flexível Cobre).Empenho 14410/2026 | Pregão eletrônico 000302/25 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção para serviços realizados pela equipe da Secretaria de Serviços.Empenho 14117/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção para manutenção setores da Sec. de Serviços.Empenho 13677/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 |
| 17/06/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material para uso da Equipe de Pintura.Empenho 11946/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 16/06/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção para uso do Cemitério MunicipalEmpenho 11888/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 4.545,00 | R$ 4.545,00 |
| 05/05/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material para a serralheria.Empenho 9138/2026 | Pregão eletrônico 000115/25 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 |
| 10/04/2026 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 7137/2026 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 09/04/2026 | Secretaria de Serviços | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.Empenho 7081/2026 | Pregão eletrônico 000286/25 | R$ 512,50 | R$ 512,50 |
| 24/03/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material elétrico.Empenho 5472/2026 | Pregão eletrônico 000302/25 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 23/03/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 5442/2026 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 1.376,08 | R$ 1.376,08 |
| 19/03/2026 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material elétrico.Empenho 5273/2026 | Pregão eletrônico 000302/25 | R$ 2.681,80 | R$ 2.681,80 |
| 13/03/2026 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Aquisição de material de construção.Empenho 5058/2026 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 |
| 10/03/2026 | Secretaria de Esporte | Aquisição de areia fina para manutenção em núcleos da Secretaria de Esportes.Empenho 4964/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 1.532,86 | R$ 1.532,86 |
| 09/03/2026 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de lâmpadas de led 20W bulbo branco frio para a Casa de Acolhimento Municipal.Empenho 4927/2026 | Pregão eletrônico 000302/25 | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
| 23/02/2026 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de construção.Empenho 3358/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 |
| 19/02/2026 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de construção.Empenho 3211/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 1.642,35 | R$ 1.642,35 |
| 11/02/2026 | Chefia de Gabinete do Executivo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 2933/2026 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 6,42 | R$ 6,42 |
| 09/02/2026 | Secretaria de Serviços | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 2852/2026 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 884,93 | R$ 884,93 |
| 05/02/2026 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 2794/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 2.850,90 | R$ 2.850,90 |
| 02/02/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 2757/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 14.925,00 | R$ 14.925,00 |
| 02/02/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 2759/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 1.202,70 | R$ 1.202,70 |
| 19/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 1312/2026 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 19.442,60 | R$ 8.860,56 |
| 16/01/2026 | Secretaria de Planejamento e Obras | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 1280/2026 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 49,50 | R$ 49,50 |
| 16/01/2026 | Secretaria de Educação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 1283/2026 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 121,80 | R$ 121,80 |
| 15/01/2026 | Secretaria de Esporte | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 1221/2026 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 871,16 | R$ 871,16 |
| 12/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de ferramentas diversas para uso das equipes da Secretaria de Serviços.Empenho 1200/2026 | Pregão eletrônico 000308/25 | R$ 14.423,34 | R$ 14.423,34 |
| 12/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de ferramentas diversas para uso das equipes da Secretaria de Serviços.Empenho 1201/2026 | Pregão eletrônico 000308/25 | R$ 1.930,44 | R$ 1.930,44 |
| 12/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 1202/2026 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 |
| 12/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 1203/2026 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.665,80 | R$ 1.665,80 |
| 23/12/2025 | Secretaria de Planejamento e Obras | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 24167/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 7.541,02 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de arame recozido.Empenho 22964/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 21683/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 16.819,20 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção para a Emapa.Empenho 21204/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 21024/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 442,50 | R$ 442,50 |
| 04/11/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública de Avaré.Empenho 21032/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| 22/10/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de construção.Empenho 19708/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
| 21/10/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 19632/2025 | Pregão eletrônico 000070/25 | R$ 1.161,00 | R$ 1.161,00 |
| 20/10/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de construção.Empenho 19524/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.010,00 | R$ 1.010,00 |
| 14/10/2025 | Secretaria de Planejamento e Obras | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 19397/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 9.425,85 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | Secretaria de Educação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 19395/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 178,15 | R$ 178,15 |
| 06/10/2025 | Secretaria de Turismo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 19132/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 2.359,10 | R$ 2.359,10 |
| 16/09/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 17314/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 3.333,00 | R$ 3.333,00 |
| 16/09/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 17315/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 921,55 | R$ 799,00 |
| 03/09/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 17052/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 7.440,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção para manutenção no município.Empenho 15251/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 |
| 11/08/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção para diversas obras no município.Empenho 15252/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 16.160,00 | R$ 8.888,00 |
| 08/08/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de materiais elétricos para unidade do Cras.Empenho 15247/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 08/08/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico para o Creas.Empenho 15248/2025 | Pregão eletrônico 000070/25 | R$ 170,10 | R$ 170,10 |
| 30/07/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 13757/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 4.077,50 | R$ 4.077,50 |
| 30/07/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 13758/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 2.308,35 | R$ 2.308,35 |
| 30/07/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 13781/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 883,50 | R$ 883,50 |
| 28/07/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 13690/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 |
| 28/07/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 13691/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 2.270,50 | R$ 2.270,50 |
| 21/07/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material elétrico.Empenho 13578/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |
| 18/07/2025 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 13535/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 2.029,00 | R$ 2.029,00 |
| 27/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 11675/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 |
| 27/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 11676/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 5.215,00 | R$ 5.215,00 |
| 17/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 11415/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 |
| 17/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 11416/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 |
| 10/06/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 11140/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 368,75 | R$ 368,75 |
| 03/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais elétricos.Empenho 11037/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 2.745,00 | R$ 2.745,00 |
| 29/05/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de portas encabeçadas.Empenho 9816/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 21/05/2025 | Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 9578/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 61,20 | R$ 61,20 |
| 05/05/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de pintura para restauração da fonte do Largo São João.Empenho 8943/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 445,50 | R$ 445,50 |
| 28/04/2025 | Secretaria de Esporte | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPI'S.Empenho 7700/2025 | Pregão eletrônico 000058/24 | R$ 583,20 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material elétrico.Empenho 7636/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 3.741,00 | R$ 3.741,00 |
| 22/04/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de fechadura externa.Empenho 7453/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| 16/04/2025 | Gabinete do Prefeito | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 7306/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 126,07 | R$ 126,07 |
| 15/04/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material para uso da Varrição (pneus) e peneira para uso dos pedreiros.Empenho 7283/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 1.345,06 | R$ 1.345,06 |
| 26/03/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material elétrico.Empenho 5363/2025 | Pregão eletrônico 000129/24 | R$ 2.157,00 | R$ 2.157,00 |
| 21/03/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 5160/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 |
| 24/02/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de construção para a manutençao do Camping Municipal.Empenho 3160/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 992,00 | R$ 992,00 |
| 24/02/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de construção para manutenção do Camping Municipal.Empenho 3164/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 2.683,50 | R$ 2.683,50 |
| 24/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material elétrico.Empenho 3184/2025 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 270,80 | R$ 0,00 |
| 24/02/2025 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Aquisição de material eletrico.Empenho 3185/2025 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 106,50 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 2975/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 2.641,87 | R$ 2.641,87 |
| 11/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 2579/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 237,56 | R$ 237,56 |
| 11/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 2580/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 2.248,00 | R$ 2.248,00 |
| 07/02/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 2534/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 442,50 | R$ 0,00 |
| 07/02/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de construção.Empenho 2535/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 986,85 | R$ 986,85 |
| 31/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção.Empenho 2258/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 13.742,25 | R$ 13.742,25 |
| 31/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção.Empenho 2261/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 4.937,50 | R$ 4.937,50 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 471/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 511/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 1.797,18 | R$ 1.797,18 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 517/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 18.715,34 | R$ 18.715,34 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 520/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 30.091,10 | R$ 30.091,10 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material elétrico.Empenho 709/2025 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 596,50 | R$ 596,50 |
| 12/11/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de materiais elétricos para manutenções prediais da Prefeitura de Avaré.Empenho 22365/2024 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 105,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção para a Secretaria de Serviços.Empenho 21888/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 648,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 17955/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 30/08/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de cimento comum.Empenho 17754/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.010,00 | R$ 1.010,00 |
| 22/07/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 14334/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 |
| 15/07/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de cimento.Empenho 14082/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 24.644,00 | R$ 16.160,00 |
| 05/06/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de construção para a Secretaria de Serviços.Empenho 11664/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.098,50 | R$ 1.098,50 |
| 20/05/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 9669/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 |
| 17/05/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de metalon 50x30 e selante de silicone.Empenho 9639/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 28/03/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material hidráulico.Empenho 6867/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 546,40 | R$ 546,40 |
| 20/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais elétricos.Empenho 5371/2024 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 1.898,50 | R$ 1.898,50 |
| 20/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ventilador de parede.Empenho 5372/2024 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 |
| 19/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de torneiras.Empenho 5248/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 346,00 | R$ 346,00 |
| 19/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ventilador de parede.Empenho 5249/2024 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| 08/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais para obras de acessibilidade.Empenho 4911/2024 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 754,96 | R$ 754,96 |
| 04/03/2024 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material hidráulico.Empenho 4747/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 356,40 | R$ 356,40 |
| 29/02/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material hidráulico.Empenho 4635/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 63,52 | R$ 63,52 |
| 29/02/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de materiais para as obras de acessibilidade.Empenho 4637/2024 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 21,20 | R$ 21,20 |
| 23/02/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material para obra de acessibilidade.Empenho 3239/2024 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 734,96 | R$ 734,96 |
| 22/02/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 3225/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 346,85 | R$ 346,85 |
| 20/02/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de caixas d'agua.Empenho 3135/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| 31/01/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material para troca das peças quebradas dos banheiros do Camping Municipal.Empenho 1492/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 1.387,76 | R$ 1.387,76 |
| 25/01/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material hidráulico.Empenho 1324/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais diversos para as obras de acessibilidade.Empenho 1267/2024 | Dispensa 000040/23 | R$ 698,00 | R$ 698,00 |
| 03/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 644/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 4.058,59 | R$ 4.058,59 |
| 08/11/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 23092/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 6.368,30 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 23061/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 3.348,50 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 21582/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 157,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 21587/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 16/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 20943/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 02/10/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidraulico.Empenho 20638/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 5.261,85 | R$ 0,00 |
| 29/09/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção para as Unidades da Saúde.Empenho 20533/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 6.573,05 | R$ 6.573,05 |
| 21/09/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI).Empenho 19066/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de proteção individual (EPI).Empenho 18915/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 10.732,50 | R$ 0,00 |
| 19/09/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de proteção individual (EPI).Empenho 18916/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 4.780,50 | R$ 0,00 |
| 18/08/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de telha ondulada.Empenho 16824/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 1.453,40 | R$ 1.453,40 |
| 18/08/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais diversos para obras de acessibilidade.Empenho 16871/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 5.039,28 | R$ 5.039,28 |
| 17/08/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de máscara descartável.Empenho 16816/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| 09/08/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de materiais diversos para obras de acessibilidade.Empenho 16512/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 2.971,73 | R$ 0,00 |
| 31/07/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de parafusos e fechaduras.Empenho 16106/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 1.776,20 | R$ 1.776,20 |
| 18/07/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de proteção individual.Empenho 13547/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 53,70 | R$ 53,70 |
| 17/05/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais diversos para as obras de acessibilidade.Empenho 9374/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 1.761,60 | R$ 1.761,60 |
| 26/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de piso tátil para as obras de acessibilidade no Velório/ Cemitério Municipal.Empenho 7667/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 4.720,76 | R$ 4.720,76 |
| 25/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de piso tátil para as obras de acessibilidade na Garagem Municipal e escritório do Balneário Costa Azul.Empenho 7611/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 2.856,84 | R$ 2.856,84 |
| 20/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material para a construção de banheiro acessível na Garagem Municipal.Empenho 7358/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 446,93 | R$ 446,93 |
| 14/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de curvas e tubos para as obras de acessibilidade do prédio da Garagem Municipal.Empenho 7207/2023 | Pregão eletrônico 000040/23 | R$ 21.776,80 | R$ 21.776,80 |
| 05/04/2023 | Secretaria do Meio Ambiente | Aquisição de material e equipamentos de Proteção Individual (EPI).Empenho 6956/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 7.286,40 | R$ 0,00 |
| 03/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | aquisição de material de construção.Empenho 6784/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 924,76 | R$ 924,76 |
| 29/03/2023 | Secretaria de Governo | Aquisição de material de construção.Empenho 5430/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 2.953,20 | R$ 2.953,20 |
| 24/03/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de construção.Empenho 5324/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 699,78 | R$ 699,78 |
| 17/03/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção.Empenho 5161/2023 | Pregão eletrônico 000171/22 | R$ 276,72 | R$ 0,00 |
| 24/02/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 3253/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| 10/02/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas ESFs.Empenho 2809/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| 10/02/2023 | Secretaria de Turismo | Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI).Empenho 2829/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 1.194,60 | R$ 1.194,60 |
| 10/02/2023 | Secretaria de Cultura e Lazer | Aquisição de material de proteção para os servidores que trabalham com produtos fortes para higienização e limpeza.Empenho 2834/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 179,10 | R$ 179,10 |
| 06/02/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de proteção para uso da Vigilância Sanitária.Empenho 2660/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 2.582,50 | R$ 2.582,50 |
| 24/01/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).Empenho 1192/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 11.345,90 | R$ 11.345,90 |
| 19/01/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas ESFs.Empenho 1006/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 594,00 | R$ 594,00 |
| 19/01/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 1007/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 19/01/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 1008/2023 | Pregão eletrônico 000213/22 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2022 (coletado em 07/10/2026 19:09) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 07/10/2026 19:19)