| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 396.889 | R$ 375.858 |
| 2023 | R$ 589.910 | R$ 409.343 |
| 2024 | R$ 581.885 | R$ 547.664 |
| 2025 | R$ 522.859 | R$ 522.859 |
| 2026 | R$ 71.636 | R$ 34.309 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 05.971.158/0001-22) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 05.971.158/0001-22) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
- Sede
- Macatuba/SP
- Aberta em
- 27/10/2003 (22 anos)
- Porte
- Micro empresa · Simples Nacional
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 600.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Contratos
| Nº | Assinatura | Vigência até | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 0156/25 | 01/12/2025 | 01/06/2026 | R$ 41.141,62 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
| 0107/21 | 11/06/2021 | 11/09/2021 | R$ 812,50 | Solicitação para aquisição emergencial de EPIS (Máscaras, luvas, avental e álcool em gel) para atender a demanda do Velório e Cemitério Municipal. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 40 pacotes - AVENTAL DESCARTÁVEL: Aventa |
| 0097/21 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | R$ 7.800,00 | Aquisição de borrifadores para atender todas as unidades pertencentes a esta Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: BORRIFADOR PULVERIZADOR ÁLCOOL: para limpeza e higiene, podendo ser utilizado para adicionar ál |
| 0165/20 | 06/10/2020 | 31/12/2020 | R$ 6.256,20 | AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES PARA DESCONTAMINAÇÃO DO COVID – 19 PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE . |
| 9007/18 | 05/03/2020 | 01/09/2020 | R$ 1,00 | MIGRAÇÃO |
| 0053/19 | 07/03/2019 | 06/03/2020 | R$ 80.414,10 | Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para Semads e equipamentos |
| 0065/19 | 28/02/2019 | 27/02/2020 | R$ 15.387,88 | Aquisição de material de limpeza para atender o Corpo de Bombeiros de Avaré. |
| 9036/19 | 15/02/2019 | 14/02/2020 | R$ 1.466.429,24 | Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para a Municipalidade. |
| 0499/18 | 14/11/2018 | 13/11/2019 | R$ 118.216,69 | Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para todas as unidades de saúde |
| 0403/18 | 18/09/2018 | 17/09/2019 | R$ 3.229,99 | Registro de preços para futuro fornecimento de itens de higiene para os Departamentos da Semads, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social |
| 0144/18 | 03/05/2018 | 03/08/2018 | R$ 10.595,00 | Aquisição de materiais de limpeza para o Corpo de Bombeiros |
| 0384/17 | 02/10/2017 | 01/10/2018 | R$ 112.344,78 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
| 0374/17 | 22/09/2017 | 21/09/2018 | R$ 11.183,78 | Aquisição de material para manutenção da Piscina Municipal. |
| 0235/17 | 30/06/2017 | 29/06/2018 | R$ 754.725,43 | Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para toda Municipalidade |
| 0126/17 | 27/04/2017 | 23/07/2018 | R$ 5.709,35 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- CORPO DE BOMBEIROS |
| 0376/16 | 05/10/2016 | 31/12/2016 | R$ 288,26 | Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório, cavalete para Flip Chart, saco de lixo, copo descartável e papel higiênico para a realização do Trabalho Técnico Social do Programa Minha Casa Minha Vid |
| 0266/16 | 19/07/2016 | 19/07/2017 | R$ 10.989,42 | FORNECIMENTO DE MATERIAL |
| 0204/16 | 14/06/2016 | 14/06/2017 | R$ 534.772,99 | Aquisição de material de limpeza para Secretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino |
| 0126/16 | 12/04/2016 | 12/06/2016 | R$ 1.884,88 | Aquisição de material de limpeza para o JORI 2016 |
| 0375/15 | 19/11/2014 | 19/11/2015 | R$ 79.670,00 | Responsável pela ata de registro para eventual fornecimento de materiais de higienização para atendimento das Creches Municipais |
| 0378/14 | 19/11/2014 | 18/03/2015 | R$ 35.249,30 | Aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Educação. |
Empenhos (últimos 150)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza (Detergente neutro 5 L e Sabonete liquido 5L) para o Pronto Socorro Municipal .Empenho 14078/2026 | Pregão eletrônico 000015/26 | R$ 3.975,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool e hipoclorito para as UBSs (Saúde Bucal).Empenho 13814/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 2.077,44 | R$ 2.077,44 |
| 02/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool e Hipoclorito para as USFs (Saúde Bucal).Empenho 13815/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 2.077,44 | R$ 2.077,44 |
| 02/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool e Hipoclorito para o CEO.Empenho 13820/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 633,20 | R$ 633,20 |
| 26/06/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (bobina de saco plástico) PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE.Empenho 12338/2026 | Pregão eletrônico 000015/26 | R$ 8.976,00 | R$ 7.293,00 |
| 16/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de hipoclorito de sódio 1% e pano de chão alvejado para o Pronto Socorro Municipal e Unidades BásicasEmpenho 11938/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 10.599,20 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de hipoclorito de sódio 1% para o Pronto Socorro Municipal e Unidades BásicasEmpenho 11939/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 3.132,80 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de soluções para o Pronto Socorro Municipal e Unidades Básicas (ÁLCOOL TEOR 70%).Empenho 11853/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 10.756,80 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de soluções para Unidades Básicas(ÁLCOOL TEOR 70%)Empenho 11849/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 4.661,28 | R$ 4.661,28 |
| 27/03/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 5566/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 |
| 27/03/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE.Empenho 5567/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 |
| 23/03/2026 | Chefia de Gabinete do Executivo | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN.Empenho 5432/2026 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 7.180,50 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 2955/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 |
| 28/01/2026 | Secretaria de Serviços | Aquisição de Shampoo Automotivo e Solupan para os Veículos da Frota de Serviços.Empenho 1492/2026 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 1.914,80 | R$ 1.914,80 |
| 05/12/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 23014/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 1.084,08 | R$ 1.084,08 |
| 05/12/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Empenho 23015/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 05/12/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 23016/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 1.503,04 | R$ 1.503,04 |
| 05/12/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 23017/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 2.258,50 | R$ 2.258,50 |
| 05/12/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Empenho 23018/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 |
| 01/12/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Empenho 22934/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 10.296,00 | R$ 10.296,00 |
| 01/12/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.Empenho 22935/2025 | Dispensa eletrônica 000273/25 | R$ 14.820,00 | R$ 14.820,00 |
| 24/11/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 21609/2025 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 |
| 24/11/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 21613/2025 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 |
| 13/10/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 19386/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 3.588,00 | R$ 3.588,00 |
| 13/10/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.Empenho 19387/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 3.588,00 | R$ 3.588,00 |
| 18/08/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de higienização para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 15395/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 15.914,00 | R$ 15.914,00 |
| 29/07/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN - DESENGRAXANTE.Empenho 13732/2025 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 1.914,80 | R$ 1.914,80 |
| 25/06/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11584/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.375,36 | R$ 3.375,36 |
| 24/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11554/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 4.640,70 | R$ 4.640,70 |
| 23/06/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11516/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 544,92 | R$ 544,92 |
| 13/06/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material descartável.Empenho 11307/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.078,00 | R$ 2.078,00 |
| 13/06/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11308/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.422,60 | R$ 2.422,60 |
| 09/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11099/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.475,78 | R$ 1.475,78 |
| 06/06/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11087/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.847,10 | R$ 5.847,10 |
| 06/06/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11088/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 8.672,97 | R$ 8.672,97 |
| 06/06/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 11095/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.383,22 | R$ 2.383,22 |
| 26/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza.Empenho 9719/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 10.776,00 | R$ 10.776,00 |
| 23/05/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 9653/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.107,00 | R$ 3.107,00 |
| 15/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de álcool teor 70% para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9237/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 |
| 15/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel interfolha para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9238/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 |
| 12/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para o Gabinete da Saúde.Empenho 9050/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.698,72 | R$ 1.698,72 |
| 29/04/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 7742/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 80.403,81 | R$ 80.403,81 |
| 24/04/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 7531/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
| 23/04/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso do Pronto Socorro Municipal.Empenho 7498/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 |
| 11/04/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 7225/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.372,77 | R$ 1.372,77 |
| 04/04/2025 | Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Aquisição de material de limpeza.Empenho 6997/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.817,68 | R$ 2.817,68 |
| 03/04/2025 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de limpeza.Empenho 6965/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 334,75 | R$ 334,75 |
| 31/03/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN PARA FROTA MUNICIPAL.Empenho 6824/2025 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 1.914,80 | R$ 1.914,80 |
| 31/03/2025 | Secretaria da Mulher | Aquisição de material de limpeza.Empenho 6906/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.688,03 | R$ 3.688,03 |
| 27/03/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 5481/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.567,65 | R$ 3.567,65 |
| 26/03/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN PARA O SETOR DE AMBULANCIAS.Empenho 5347/2025 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 957,40 | R$ 957,40 |
| 21/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 5176/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 13.450,00 | R$ 13.450,00 |
| 21/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de higiene para uso das Unidades de Saúde.Empenho 5177/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 13.450,00 | R$ 13.450,00 |
| 20/03/2025 | Secretaria de Administração | Aquisição de material de limpeza.Empenho 5088/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.635,79 | R$ 1.635,79 |
| 14/03/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 4835/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.882,98 | R$ 3.882,98 |
| 28/02/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE ESF E UBS.Empenho 4406/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 28/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 4407/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 962,00 | R$ 962,00 |
| 28/02/2025 | Secretaria do Meio Ambiente | Aquisição de material de limpeza.Empenho 4411/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 795,42 | R$ 795,42 |
| 24/02/2025 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Aquisição de material de limpeza.Empenho 3188/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.688,03 | R$ 3.688,03 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool para o CEO.Empenho 2988/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 257,60 | R$ 257,60 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool para as UBSs.Empenho 2989/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 370,80 | R$ 370,80 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Álcool para as USFs.Empenho 2990/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 370,80 | R$ 370,80 |
| 18/02/2025 | Secretaria de Cultura e Lazer | Aquisição de material de limpeza.Empenho 2805/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 8.624,15 | R$ 8.624,15 |
| 17/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 2797/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 8.728,00 | R$ 8.728,00 |
| 14/02/2025 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de limpeza, para uso nas dependencias do Camping Municipal.Empenho 2779/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.461,76 | R$ 2.461,76 |
| 11/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 2581/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.482,96 | R$ 6.482,96 |
| 10/02/2025 | Secretaria de Administração | Aquisição de materiais de higiene para o DRH/GP.Empenho 2540/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 496,73 | R$ 496,73 |
| 07/02/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de limpeza.Empenho 2459/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.765,90 | R$ 3.765,90 |
| 07/02/2025 | Secretaria de Assuntos Jurídicos | Aquisição de material de limpeza.Empenho 2532/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.388,85 | R$ 3.388,85 |
| 03/02/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material para manutenção de veículos.Empenho 2352/2025 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 1.914,80 | R$ 1.914,80 |
| 31/01/2025 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de limpeza.Empenho 2281/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 9.260,70 | R$ 9.260,70 |
| 29/01/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 1141/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 111.334,00 | R$ 111.334,00 |
| 29/01/2025 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 1142/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 50.879,00 | R$ 50.879,00 |
| 27/01/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 1045/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 114,00 | R$ 114,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de higiene.Empenho 455/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.928,60 | R$ 5.928,60 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de higiene.Empenho 456/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.707,80 | R$ 5.707,80 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 675/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 7.278,80 | R$ 7.278,80 |
| 06/01/2025 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de limpeza.Empenho 682/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.892,50 | R$ 2.892,50 |
| 06/01/2025 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 724/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 379,39 | R$ 379,39 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 732/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.153,05 | R$ 5.153,05 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 909/2025 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.173,31 | R$ 2.173,31 |
| 11/12/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 25096/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.478,12 | R$ 0,00 |
| 11/12/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 25097/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 1.760,16 | R$ 1.760,16 |
| 11/12/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 25099/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 613,74 | R$ 613,74 |
| 11/12/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 25100/2024 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 9.835,00 | R$ 9.835,00 |
| 11/12/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 25101/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 937,98 | R$ 937,98 |
| 29/11/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 24013/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 29/11/2024 | Secretaria de Assuntos Jurídicos | Aquisição de material de limpeza.Empenho 24014/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 935,65 | R$ 0,00 |
| 08/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de hipoclorito de sódio com cloro ativo para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 22152/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.062,00 | R$ 5.062,00 |
| 08/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de álcool teor 70% para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 22153/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha interfolha para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 22076/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel higiêncio para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 22077/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de pano de chão alvejado para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 22078/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável 50Ml e 180ML para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 22081/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 1.825,52 | R$ 1.825,52 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha interfolha para o no Pronto Socorro Municipal.Empenho 22082/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
| 06/11/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel higiênico para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 22083/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| 01/11/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 21970/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.784,05 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | Secretaria de Administração | Aquisição de material de limpeza.Empenho 21971/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 971,71 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 20673/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.865,95 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de alcool 70% para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 20687/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| 24/10/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 20689/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 40.939,51 | R$ 40.939,51 |
| 14/10/2024 | Secretaria de Governo | Aquisição de material de limpeza.Empenho 20217/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 514,14 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 19911/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.527,16 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza.Empenho 18527/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 317,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 18498/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 20.482,92 | R$ 20.482,92 |
| 23/09/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 18473/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 58.463,25 | R$ 58.463,25 |
| 17/09/2024 | Secretaria de Educação | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN - DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO PARA FROTA MUNICIPAL.Empenho 18256/2024 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 957,40 | R$ 957,40 |
| 09/09/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 17931/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 03/09/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material de limpeza.Empenho 17851/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 636,67 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Aquisição de material de Limpeza para ser utilizado no Mercado Municipal.Empenho 16503/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.448,80 | R$ 0,00 |
| 14/08/2024 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de limpeza.Empenho 16053/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.989,40 | R$ 0,00 |
| 05/08/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 15808/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 12.902,76 | R$ 12.902,76 |
| 01/08/2024 | Secretaria de Administração | Aquisição de materiais de limpeza.Empenho 15785/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.967,50 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de limpeza.Empenho 15694/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 972,15 | R$ 972,15 |
| 31/07/2024 | Secretaria de Assuntos Jurídicos | Aquisição de material de limpeza.Empenho 15702/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 890,92 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.Empenho 15735/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 897,71 | R$ 897,71 |
| 26/07/2024 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14443/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 5.502,35 | R$ 5.502,35 |
| 24/07/2024 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14378/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 9.387,00 | R$ 9.387,00 |
| 22/07/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14332/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 153,02 | R$ 153,02 |
| 18/07/2024 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14156/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 16.957,96 | R$ 16.957,96 |
| 17/07/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14148/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.980,17 | R$ 2.980,17 |
| 16/07/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14122/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 2.805,13 | R$ 2.805,13 |
| 15/07/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14085/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 11.855,85 | R$ 11.855,85 |
| 15/07/2024 | Secretaria do Meio Ambiente | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14087/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.154,36 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | Secretaria da Mulher | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14088/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.415,34 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO E SOLUPAN - DESENGRAXANTE PARA A FROTA MUNICIPAL.Empenho 14022/2024 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 957,40 | R$ 957,40 |
| 12/07/2024 | Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14029/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.243,03 | R$ 1.243,03 |
| 12/07/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14030/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 3.850,34 | R$ 3.850,34 |
| 12/07/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de álcool 70% para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 14034/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| 12/07/2024 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de limpeza.Empenho 14035/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 1.176,44 | R$ 1.176,44 |
| 11/07/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de papel toalha interfolha para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 13904/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
| 05/07/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material de limpeza.Empenho 13774/2024 | Pregão eletrônico 000035/24 | R$ 101.850,60 | R$ 101.850,60 |
| 03/07/2024 | Secretaria de Educação | Aquisição de material para manutenção dos veiculos da frota da Secretaria da Educação.Empenho 13649/2024 | Pregão eletrônico 000104/24 | R$ 1.914,80 | R$ 1.914,80 |
| 10/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de sacos de lixo para uso nas Unidades de Saúde ESF e UBS.Empenho 11762/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 |
| 10/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de sacos de lixo para uso no Pronto Socorro.Empenho 11763/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 899,50 | R$ 899,50 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável para atender as Unidades de Saúde.Empenho 11616/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável para uso na Vigilância Epidemiológica.Empenho 11617/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável para atender a VISA.Empenho 11618/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável para uso no SAMU.Empenho 11619/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 11620/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 691,20 | R$ 691,20 |
| 04/06/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copo descartável.Empenho 11621/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 1.036,80 | R$ 1.036,80 |
| 09/05/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9298/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 5.790,00 | R$ 5.790,00 |
| 09/05/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9311/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.866,50 | R$ 2.866,50 |
| 09/05/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 9312/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis.Empenho 7400/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 1.036,80 | R$ 1.036,80 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 7402/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso na Vigilância Sanitária.Empenho 7403/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso da Vigilância Epidemiológica.Empenho 7404/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 7405/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 910,55 | R$ 910,55 |
| 16/04/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de copos descartáveis para uso do SAMU.Empenho 7408/2024 | Pregão eletrônico 000319/23 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2022 (coletado em 07/10/2026 19:09) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 09/10/2026 01:32)