| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 5.629 | R$ 5.629 |
| 2024 | R$ 11.229 | R$ 11.229 |
| 2025 | R$ 8.071 | R$ 8.071 |
| 2026 | R$ 3.285 | R$ 3.285 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 34.412.925/0001-61) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 34.412.925/0001-61) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio atacadista de produtos odontológicos
- Sede
- Sao Jose dos Campos/SP
- Aberta em
- 02/08/2019 (7 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 20)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Motor Endodôntico para CEO.Empenho 9679/2026 | Pregão eletrônico 000215/25 | R$ 3.284,88 | R$ 3.284,88 |
| 19/08/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para o CEO.Empenho 15514/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 3.404,06 | R$ 3.404,06 |
| 15/04/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de odontológico para o CEO.Empenho 7274/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 1.404,68 | R$ 1.404,68 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para as UBSs.Empenho 5309/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 141,93 | R$ 141,93 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para as USFs.Empenho 5310/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 247,48 | R$ 247,48 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para o CEO.Empenho 5311/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 250,07 | R$ 250,07 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para as USFs.Empenho 5313/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 535,82 | R$ 535,82 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para as UBSs.Empenho 5314/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 469,94 | R$ 469,94 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material odontológico para o CEO.Empenho 5315/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 914,24 | R$ 914,24 |
| 25/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de filme radiografico infantil para o CEO.Empenho 5317/2025 | Pregão eletrônico 000235/24 | R$ 702,34 | R$ 702,34 |
| 02/10/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Lima Endodonticas para o CEO.Empenho 19919/2024 | Pregão eletrônico 000028/24 | R$ 1.812,20 | R$ 1.812,20 |
| 16/02/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material de Consumo para o CEO.Empenho 2799/2024 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 1.413,72 | R$ 1.413,72 |
| 16/02/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material de Consumo para o CEO.Empenho 2801/2024 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 8.003,10 | R$ 8.003,10 |
| 21/08/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de consumo para o CEO.Empenho 16932/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 2.023,56 | R$ 2.023,56 |
| 21/08/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de consumo para as UBSs.Empenho 16933/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 21/08/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de consumo para as USFs.Empenho 16934/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 23/05/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Brocas Cirúrgicas para o CEO.Empenho 9650/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| 23/05/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de brocas cirúrgicas para as UBSs.Empenho 9651/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 494,00 | R$ 494,00 |
| 23/05/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de brocas cirúrgicas para as USFs.Empenho 9657/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 592,80 | R$ 592,80 |
| 18/05/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Guta percha e cone de papel para o CEO.Empenho 9415/2023 | Pregão eletrônico 000012/23 | R$ 1.767,46 | R$ 1.767,46 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 07/10/2026 19:19)